中共青神县直机关工委关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

中共青神县直机关工委

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共青神县直属机关工作委员会职能简介

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

4.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。

5.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设，

6.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

7. 做好县委安排的其他工作任务。

（二）中共青神县直属机关工作委员会2023年重点工作

1.突出重点，全力抓好党的二十大精神宣传学习贯彻。把学习贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期的重要政治任务，按照学习贯彻党的二十大精神工作方案，严格落实“三会一课”、主题党日活动等专题学习、专题宣讲，学深悟透会议精神，梳理对标工作任务清单，推动各项工作任务贯彻落实。

2.依托载体，抓好机关党建与业务工作融合发展。以“青廉机关”建设为载体，持续打造“政治素质好、纪律作风好、服务效能好、廉洁氛围好”的“四好”机关。以“五星级基层党组织”创建为载体，持续开展机关党支部标准化建设，打造独具部门特色机关党建品牌，增强党建品牌辐射力和示范带动力。

3.强化服务，抓好直接联系服务群众工作做深走实。谋划好2023年直接联系服务群众工作，结合“党建大联盟”和“直接联系服务群众”工作，聚焦基层治理、乡村振兴等工作重点，指导各直联部门持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，引导机关党员干部扎实开展“我为群众办实事”活动，深入基层一线开展“三个走遍”，聚力解决群众急难愁盼问题。

二、部门预算单位构成

县直机关工委经编委核定，编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人。现有在职人员3人（其中公务员3人），退休人员3人，在职和离退休人员共计6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县直机关工委2023年收支总预算178.37万元,比2022年收支预算总数增加31.4万元，主要原因是基础性绩效奖增加。

（一）收入预算

县直机关工委2023年收入预算为178.37万元，一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

县直机关工委2023年支出预算178.37万元，其中：基本支出65.37万元，项目支出113万元。

四、财政拨款收支情况说明

县直机关工委2023年财政拨款收支总预算为178.37万元，比2022年收支预算总数增加31.4万元，主要原因是基础性绩效奖增加。

县直机关工委2023年财政收入一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县直机关工委2023年一般公共预算拨款收入80.37万元，比2022年减少66.6万元，主要原因是项目支出经费拨款由原来的一般公共预算拨款收入变为政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出80.37元，占45.06%；城乡社区支出98万元，占54.94%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务80.37万元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

2、城乡社区支出98万元，主要用于保障单位各项目运转开支和直联经费划拨。

六、一般公共预算基本支出说明

县直机关工委2023年一般公共预算基本支出80.37万元，其中：人员经费54.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费26.08万元，主要包括：办公费、水电费、业务委托费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

县直机关工委2023年政府性基金预算安排的收入98万元，政府性基金预算安排支出98万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

县直机关工委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，县直机关工委运行经费财政拨款预算为178.37万元，比2022年预算增加31.4万元，增加21.36%。主要原因是项目支出经费拨款由原来的一般公共预算拨款收入变为政府性基金预算拨款收入和基础性绩效增加。

（二）政府采购情况

县直机关工委2023年无采购计划

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，县直机关工委公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.县直机关工委整体的绩效目标

县直机关工委共有一般公共预算项目6个，党建专项经费、党建阵地建设经费、党员教育培训经费、直联办专项经费、纪检专项经费、直接联系服务群众专项经费。绩效评价指标体系，预期目标满意度指标96%以上。

2.县直机关工委所有项目的绩效目标

党建专项经费，主要用于机关党的建设和工委日常运转等，该项目全年预算经费15万元，预期满意度测评为98%以上。

党建阵地建设经费，主要用于机关党建阵地打造，该项目全年预算经费2万元，预期满意度测评为95%以上。

党员教育培训经费，主要用于机关党员教育培训工作。该项目全年预算经费2万元，预期满意度测评为95%以上。

直联办专项经费，主要用于直联办日常运转及直联工作。该项目全年预算经费6万元，预期满意度测评为98%。

纪检专项经费，主要用于县直机关工委纪工委日常运转及纪检工作，该项目全年预算经费3万元，预期满意度测评为96%。

直接联系服务群众专项经费，主要用于县级部门单位开展直联工作考核合格后进行经费补助。该项目全年预算经费85万元，预期满意度测评为98%以上。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。