四川青神经济开发区管理委员会关于2023年部门预算编制的说明

四川青神经济开发区管理委员会

关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

四川青神经济开发区管委会2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）四川青神经济开发区管委会职能简介

1.经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2.、经开区对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、经开区对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、经开区对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

（二）四川青神经济开发区管委会2023年重点工作

深化思想抓实两新党建。深学细悟党的二十大精神，不断开拓创新，完善两新党建指导员、党组织书记、党员“三支队伍”培养机制，持续发展壮大“两新”党员队伍，提升非公企业党建工作水平，全面强化党建引领促进民营经济发展。

全力以赴抓项目建设。梳理2023年续建、新建项目共计39个，计划总投资52.34亿元：其中，续建项目9个，计划投资17.8亿元；新建项目30个，计划投资34.54亿元。包装储备加快前期的项目8个，计划投资17.99亿元。竣工投运一批项目，力争12月底前完成危废项目、德鑫航空并投运；开工建设惠州金亚环保设备有限公司环保设备生产项目、重庆斯普达环保设备项目等30个项目。

全链构建抓招商引资。全力融入成都都市圈发展规划，深入剖析周边龙头企业上下游产品情况，围绕“延链、补链、强链”挖掘项目，围绕“光伏行业”发现项目，积极走访对接，争取投资机会；同时，做好项目跟踪服务，针对性解决企业诉求，详谈合作细节，确保项目高效落地。

持续提升园区承载力。积极推进近零碳排放试点园区建设工作，力争创建省级“5+1”特色园区；持续开展亩均论英雄试点工作，推进工业企业节约集约用地，加大对低效用地和闲置厂房盘活力度；持续推进企业环保绩效分级提升，抓好有限空间、铸造、粉尘涉爆等重点企业安全隐患排查工作。

二、部门预算单位构成

四川青神经济开发区管理委员会经编委核定，编制人数25人，其中行政编制11人，事业编制14人。下属事业单位1个，青神县企业服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，四川青神经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

四川青神经济开发区管委会2023年收支总预算649.57万元,比2022年收支预算总数增加192.39万元，主要原因是较增加了扩区调位项目等。

（一）收入预算

四川青神经济开发区管委会2023年收入预算为649.57万元，其中：一般公共预算拨款收入516.77万元，占79.56%，政府性基金预算拨款收入132.80万元，占20.44%。

（二）支出预算

四川青神经济开发区管委会2023年支出预算649.57万元，其中：基本支出516.77万元，项目支出132.80万元。

四、财政拨款收支情况说明

四川青神经济开发区管委会2023年财政拨款收支总预算为649.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加192.39万元，主要原因是较2022年增加了扩区调位等项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入516.77万元，政府性基金预算拨款收入132.80万元；支出包括：社会保障和就业支出47.01万元，卫生健康支出29.18万元，城乡社区支出13280万元，住房保障支出44.35万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川青神经济开发区管委会2023年一般公共预算拨款收入516.77万元，比2022年增加了129.59万元，主要原因是人员增加、五险一金基数调整、职工工资奖金调整等。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出47.01万元，占9.09%；卫生健康支出29.18万元，占5.65%；住房保障支出44.35占8.58%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.46万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.55万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.65万元，主要用于四川青神经济开发区管委会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.20万元，主要用于四川青神经济开发区管委会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.34万元，主要用于四川青神经济开发区管委会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.98万元，主要用于四川青神经济开发区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的生育保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.35万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

四川青神经济开发区管委会2023年一般公共预算基本支出516.77万元，其中：人员经费428.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费88.18万元，主要包括：其他交通费用9.18万元，差旅费19.14万元，办公费1.00万元，电费0.50万元，工会经费4.75万元，其他商品和服务支出26.46万元，公务接待费0.3万元，邮电费6.6万元，福利费8.44万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

四川青神经济开发区管委会2023年政府性基金预算安排支出132.80万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

四川青神经济开发区管委会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，四川青神经济开发区管委会运行经费财政拨款预算为95.08万元，比2022年预算减少了3.75万元，减少原因主要是人员变动。

（二）政府采购情况

2023年，四川青神经济开发区管委会无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，四川青神经济开发区管委会有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

加快2023年续建、新建项目共计39个，计划总投资52.34亿元：其中，续建项目9个，计划投资17.8亿元；新建项目30个，计划投资34.54亿元。包装储备加快前期的项目8个，计划投资17.99亿元。竣工投运一批项目，力争12月底前完成危废项目、德鑫航空并投运；开工建设惠州金亚环保设备有限公司环保设备生产项目、重庆斯普达环保设备项目等30个项目。

2.项目的绩效目标

（1）园区管理经费：做好园区安全、环保等项目，促进发展。

（2）招商引资经费：做好招商引资工作，确保项目落地。

（3）企业党建经费：做好园区企业党建工作引领建设。

（4）纪检工作经费：做好园区党风廉政建设工作。

（5）园区统战经费：园区及相关企业统战征地打造及完善。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。