青神县工商联2023年部门预算编制说明

青神县工商业联合会

关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县工商业联合会职能简介

1、 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）青神县工商业联合会 2023年重点工作

1.聚焦中心大局，积极建言献策。坚持以上率下的调查研究作风，持续开展“大学习大实践大提升”活动，提升服务民营经济的本领。引导各级党代表、政协委员、人大代表积极履行参政议政职责，及时反映民营企业关心关注的重大问题和热点难点问题，为企业发声、为党委政府建言。

2.聚焦营商环境，推动持续优化。进一步完善民营企业联谊会制度、干部职工联系执委企业常态化沟通联系机制，优化落实民营企业联席会议、工商联主席书记与民营企业月恳谈、民企接待日等机制制度，畅通企业反映诉求渠道，推动各项惠企政策落实，营造“重商、尊商、亲商、爱商”氛围，让广大民营经济人士安心、专心、放心抓创新、谋发展。

3.聚焦人才资源，提升民营企业素质。整合人才资源，搭建人才沟通交流平台，加强与高校、专业研究院、职业技能培训机构合作，做好“民企高校携手促就业行动”落实，为企业人才服务提供保障。指导县人才发展促进会理顺运行机制，充分发挥人才促进会人才培训、政治引领、人才吸纳、合作交流等作用。开展2期以上民营经济人士理想信念、形势政策、诚信守法等培训；举办2期以上技能人才专业培训。

4.聚焦成渝战略，奋力协作共进。引导商会、民营企业积极融入成渝地区双城经济圈建设，加强与相关职能部门和周边工商联、商会沟通交流，围绕县三大主导产业，大力发挥商会作用，通过以商招商、以企招商、以商补链、招大引优引强，助推“成德眉资同城化发展”和“成渝双城经济圈建设”。

5.聚焦维权服务，助力企业发展。规范商事调解中心运营，做好商事纠纷调解；加强与法律事务所合作，定期分析研判县域民营经济发展存在的风险，为民营企业发展保驾护航。

6.聚焦乡村振兴，助推“百企联百村”工作提质增效。积极引导推动有担当、有情怀的商会组织、涉农企业与建设粮经复合种植特色示范片区域的乡村开展联系结对，助力新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设和农业现代化发展。调动各方智慧和力量，积极鼓励、动员商（协）会组织、民营企业参与支持、鼓励“民企乡村共兴”行动，让乡村振兴、农民增收和企业发展同频共振。深挖企村共兴典型，总结选树一批合作方式易推广、符合村企共赢合作新模式，持续推进示范村、示范基地创建，新增示范村2个，示范基地3个。

二、部门预算单位构成

青神县工商联经编委核定，编制人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人，编内临聘1人，退休人员2人。在职和退休人员共计12人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县工商联2023年收支总预算228.6万元,比2022年收支预算总数增加66.61万元，主要原因是基础性绩效奖增加。

（一）收入预算

青神县工商联 2023年收入预算为228.6万元，一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县工商联2023年支出预算228.6万元，其中：基本支出184.1万元，项目支出44.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县工商联 2023年财政拨款收支总预算为228.6万元，比2022年收支预算总数增加66.61万元，主要原因是基础性绩效奖增加。

青神县工商联 2023年财政收入一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县工商联2023年一般公共预算拨款收入184.6万元，比2022年增加47.61万元，主要原因是项目支出经费拨款由原来的一般公共预算拨款收入变为政府性基金预算拨款收入和基础性绩效增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出184.6万元，占80.75%；城乡社区支出44万元，占19.25%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务184.6万元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

2、城乡社区支出44万元，主要用于保障单位各项目运转开支。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县工商联 2023年一般公共预算基本支出184.1万元，其中：人员经费152.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费31.64万元，主要包括：工资福利支出1万元，商品和服务支出30.64万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县工商联2023年政府性基金预算安排的收入44万元，政府性基金预算安排支出44万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县工商联2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县工商联运行经费财政拨款预算为184.6万元，比2022年预算增加47.61万元，增加25.79%。主要原因是项目支出经费拨款由原来的一般公共预算拨款收入变为政府性基金预算拨款收入和基础性绩效增加。

（二）政府采购情况

青神县工商联2023年采购计划是：预计采购空调一台，0.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县工商联有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.青神县工商联整体的绩效目标

县工商联共有一般公共预算项目6个，四川省机械研究设计院服务费、百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、依法治县专项经费、招商引资专项经费。绩效评价指标体系，预期目标满意度指标96%以上。

2. 青神县工商联所有项目的绩效目标

四川省机械研究设计服务费，主要用于服务全县中小机械企业科研服务等，该项目全年预算经费5万元，预期满意度测评为95%人/户。

百企联百村专项经费，主要用于开展企业结对帮扶贫困村发展和直接联系服务工作，并以此为载体助力乡村振兴，落实结对帮扶藏区贫困村，助推藏区贫困村早日脱贫。该项目全年预算经费5万元，预期满意度测评为97%以上。

工商联(商会）发展专项经费，主要用于商会改革和发展工作及行业商会服务工作。该项目全年预算经费20万元，预期满意度测评为95%人/户。

企业家联谊专项经费，主要用于做好会员企业政策宣传工作，帮助企业在相关政策中寻找商机和拓展市场，走访调研了解企业困难、座谈形成建议和意见及时呈报县委、县政府，积极协调相关部门为企业创造优良的发展环境。该项目全年预算经费4万元，预期满意度测评为98%人/户。

依法治县专项经费，主要用于做好学法普法工作，开展法制宣传等，该项目全年预算经费0.5万元，预期满意度测评为98%人/户。

招商引资专项经费，主要用于创新方式，抓好企业的服务工作，维护企业发挥商会内引外联优势，开展以企招商，引进竹产业及其相关三产旅游项目，充分发挥工商联桥梁纽带作用，以座谈、走访等多种形式深入企业调研，适时组织会员企业外出学习考察，帮助企业做强做大做优。该项目全年预算经费10万元，预期满意度测评为98%以上。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。