青神县交通运输局 关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县交通运输局职能简介

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）青神县交通运输局2023年重点工作

立足“五个坚持”，坚持高度重视和亲力亲为并重，坚持对标战略和拓宽思路并重，坚持储备入库和做深做细前期工作并重，坚持对上争取和多渠道筹集资金并重，坚持严格考核和逗硬奖惩并重，立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局，扎实做好项目工作：一是要聚力推进一批项目、二是要补足完善一批项目、三是要谋划储备一批项目。

二、部门预算单位构成

青神县交通运输局经编委核定，编制人数90人，其中行政编制17人，事业编制73人。青神县交通运输局下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出，交通运输支出。青神县交通运输局2023年收支预算总数3697.02万元，比2022年收支预算总数减少518.78万元。

（一）收入预算

2023年青神县交通运输局收入预算总额为3697.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2103.3万元，占56.89%，政府性基金预算拨款收入1593.72万元，占43.11%。

（二）支出预算

青神县交通运输局2023年支出预算3697.02万元，其中：基本支出2095.3万元，占56.68%，项目支出1601.72万元占43.32%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县交通运输局2023年财政拨款收支总预算3697.02万元，比2022年收支预算总数减少518.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2103.3万元，政府性基金预算拨款收入1593.72万元；支出包括：城乡社区支出1593.72万元，交通运输局支出2103.3万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县交通运输局2023年一般公共预算支出2103.3万元，比2021年预算数增加627.02万元。增加原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

交通运输支出2103.3万元。

具体情况为：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为1872.1万元，主要用于交通局机关及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8万元，主要用于依法行政等支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为223.2万元，主要用于打非治违、农村公路提升管养等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县交通运输局2023年一般公共预算基本支出2095.3万元，其中：人员经费1770.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、独生子女奖励金等支出。公用经费325.29元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县交通运输局2023年政府性基金预算安排支出1593.72万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县交通运输局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为2095.3万元，比2022年增加668.42元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县交通运输局安排政府采购预算39万元，主要用于采购办公设备、公务车辆运行维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县交通运输局有公务用车10辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2023年我单位年度总体目标是抓住机遇，加速交通大发展，持续推进重大项目续建，加快推进新项目施工，提前谋划储备项目。为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、“四好”农村公路管养经费：保障我县境内公村公路的安全有效使用；

2、超限检测站运行维护费：保障检测站正常运行和日常工作的有序开展；

3、成绵乐客运专线动车组租赁费：履行成绵乐动车组租赁合同；

4、城乡公交一体化运营补助：提供民众出行便利，保障我县公交系统的正常有序运行；

5、打非治违经费：持续强力推进我县打非治违专项行动；

6、道路清扫费：有效保证我县道路整洁安全，持续做好道路清扫工作；

7、渡口服务所船舶维修、安全专项经费：保障我县渡口船只安全有效运行；

8、渡口服务所渡口渡工最低生活保障：维持我县渡口正常运行，保障渡工正常生活；

9、渡口服务所人员经费：保证渡管所的正常运行；

10、渡口服务所汛期码头、渡口、航道整治：确保渡口码头航道的安全使用；

11、高铁站维护费：保证高铁客运站的日常维护；

12、交通损毁维修资金：确保我县公路、渡口码头等交通基础设施安全有效使用；

13、交通执法服装费：严格落实交通执法形象要求，路检路查统一着装；

14、金通工程车辆补贴：确保我县精通工程有序落实，车辆安全有序运行；

15、路产安全、环境建设专项经费：确保我县交通执法、巡查工作有序开展，日常管理工作有序推进；

16、农村公路配套资金：确保我县交通建设项目前期工作顺利开展，项目建设有序推进；

17、洒水车和海事监督艇运行维护费：保证洒水车和海事监督艇正常运行；

18、项目前期专项经费：保证我县交通项目前期工作的顺利开展；

19、信息化建设维护费：保证机关及下属单位信息化建设工作的顺利开展；

20、司机之家运行费：保障货车司机工作正常运行

21、依法行政工作经费：保障依法行政工作运行

22、机养中心运行经费：保障公路机械化养护中心工作运行

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。