目 录

一、基本职能及主要工作 1

二、部门预算单位构成 2

三、收支预算说明 2

四、财政拨款收支情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款说明 3

六、一般公共预算基本支出说明 4

七、政府性基金预算收支情况说明 4

八、国有资本经营预算收支情况说明 4

九、其他重要事项说明 4

十、名词解释 9

青神县公务服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公务服务中心职能简介

1.协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2.完成市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待。协助完成市（州）离任副厅级领导来青的公务接待。

3.完成省级部门厅（局）正职领导来青的接待。指导对口县级部门对省级部门厅（局）副职领导来青进行接待。

4.完成以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5.完成市（州）党政代表团、友好的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）青神县公务服务中心2023年重点工作

1.做好厅级及以上干部来青调研的公务接待工作、协助重要会议、重大活动的接待工作以及区县党政代表团来青的公务接待工作等。

2.做好机关食堂及县领导周转房日常维护运行工作。

二、部门预算单位构成

青神县公务服务经编委核定，编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入111.96万元、政府性基金预算拨款收入200万元，支出包括：一般公共服务支出104.36万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出7.6万元。青神县公务服务中心2023年收支总预算311.96万元,比2022年收支预算总数增加27.5万元。（主要原因是与2022年相比多了2名人员经费）

（一）收入预算

青神县公务服务中心2023年收入预算为311.96万元，（其中：一般公共预算拨款收入111.96万元占36%、政府性基金预算拨款收入200万元占64%）

（二）支出预算

青神县公务服务中心2023年支出预算311.96万元，其中：基本支出95.96万元，项目支出216万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公务服务中心2023年财政拨款收支总预算为311.96万元，比2022年收支预算总数增加27.5万元。（主要原因是与2022年相比多了2名人员经费）

收入包括：一般公共预算拨款收入111.96万元，政府性基金预算拨款收入200万元。支出包括：一般公共服务支出104.36万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出7.6万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公务服务中心2023年一般公共预算拨款收入311.96万元，比2022年增加27.5万元。（主要原因是与2022年相比多了2名人员经费）

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出104.36万元，占33.5%；城乡社区支出200万元，占64%；住房保障支出7.6万元，占2.5%。

具体情况为：

1.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为104.36万元，主要用于：公务接待16万元，基本支出88.36万元。

2.212（类）08（款）99（项）2023年预算数为200万元，主要用于单位、食堂、县领导周转房运维日常开支。

3.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为7.6万元，主要用于：住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公务服务中心2023年一般公共预算基本支出95.96万元，其中：人员经费80.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、临聘人员工资福利、年度考核奖、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费15.65万元，主要包括：办公费1.5万元，差旅费3.9万元，工会经费1.89万元，福利费1.38万元，公务用车运行维护费3万元，党组织活动经费0.4万元，其他商品和服务支出1.76万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公务服务中心2023年政府性基金预算安排的收入200万元，其中项目支出200万元，主要包括：商品和服务支出168.7万元、其他工资福利支出31.3万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公务服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县公务服务中心运行经费财政拨款预算为104.36万元，比2022年预算增加38.74万元，增加59%。（主要原因是与2022年相比多了2名人员经费）

（二）政府采购情况

2023年我单位无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县公务服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。