青神县人民医院关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支情况说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件

青神县人民医院2023年部门预算公开表

青神县人民医院

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人民医院职能简介

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）青神县人民医院2023年重点工作

1.坚持党建统领，持续开展党风廉政和行业作风建设，推动医院高质量发展。

2.聚焦“保健康、防重症”，落实新形势下新型冠状病毒感染疫情防控，全力以赴做好医疗救治工作。

3.坚持公立医院公益性，着力提升医院综合服务能力。

（1）全力推进“三级乙等综合医院”创建工作。

（2）持续深化信息技术深度融合。

（3）持续推动“千县工程”建设。

（4）强化重点学科和重点专科建设。

（5）做实人才培养和梯队建设。

（6）牵头做好县域医共体改革再出发。

（7）持续开展“为健康护航 服务进万家”活动。

（8）持续做好项目工作。

（9）做好八十周年院庆工作。

二、部门预算单位构成

青神县人民医院 经编委核定，编制人数230人，其中行政编制 0 人，事业编制226人，事业工勤编制4人。现有在职人员183人（其中公务员 0 人，参公人员 0 人，机关工勤 0 人，事业人员183人），退休人员108人，离休人员 0 人，在职和离、退休人员共计291人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的请描述举例为：收入包括：2023年 青神县人民医院 收入预算总额为740.13万元，其中：一般公共预算拨款收入709.13万元，政府性基金预算收入31万元；支出包括：预算支出740.13万元，其中：社会保障和就业支出95.32万元，卫生健康支出613.81万元。青神县人民医院2023年预算收支较2022年减少813.6万元。主要原因是减少了上年结转800.48万元（青神县人民医院住院业务用房建设项目和青神县人民医院ICU病房、负压病房改造项目）。

（一）收入预算

青神县人民医院2023年收入预算为740.13万元，其中：一般公共预算拨款收入709.13万元，占95.81%，政府性基金预算 31万元；占4.19%。

（二）支出预算

青神县人民医院2023年支出预算740.13万元，其中：一般公共预算拨款基本支出579.13万元，项目支出130万元，政府性基金安排项目支出31万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人民医院2023年财政拨款收支总预算为740.13万元，比2022年财政拨款收支总预算减少813.6万元，主要原因是减少了上年结转800.48万元（青神县人民医院住院业务用房建设项目和青神县人民医院ICU病房、负压病房改造项目）。

收入包括：一般公共预算拨款收入709.13万元，政府性基金预算收入31万元。支出包括：一般公共预算中社会保障和就业支出95.32万元，卫生健康支出613.81万元，政府性基金预算中城乡社区支出31万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人民医院2023年一般公共预算拨款收入709.13万元，比2022年预算数减少44.12万元，主要原因是减少了疫情防控专项经费20万元，发热检测补助50万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出95.32万元，占13.44%；卫生健康支出613.81万元，占86.56%。

具体情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.07万元，主要用于我院离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.5万元，主要用于我院在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.75万元主要用于我院在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0元。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）424.66万元，主要用于我院在职人员基本工资、绩效工资、津贴补助等支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）130万元，用于我院120急救、院前急诊急救费支出10万元，实施基药补助县级配套120万元。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.78万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.37万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人民医院2023年一般公共预算基本支出579.13万元，其中：人员经费554.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等支出。公用经费24.38万元，主要包括：离退休福利费24.38万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人民医院2023年安排政府性基金预算支出31万元，主要用于青神县人民医院整体搬迁项目的专项债券项目编制费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2023年，青神县人民医院政府采购预算0元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县人民医院车辆数合计为7辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备7台。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标

按照“乙类乙管”的要求，做好新形势下新型冠状病毒感染疫情防控工作。结合医域医改实际情况，启动医域信息一体化平台建设二期工程，打通10家乡镇卫生院，38家村卫生室，实现行政协同，医疗管理、信息共享、质量监控、互联网服务等5个业务系统的信息统一，逐步提升连续性医疗服务的精度的“六个统一”，全力做好全民健康促进工作。加强专科能力建设，建设临床服务“五大中心”、急诊急救“五大中心”，逐步完成相关中心的设备购置，不断提升县域医疗配置、使用效率和协同管理。启动麻醉科市级重点专科创建工作，转化新技术10项，推动我院临床专科能力建设工作进入可持续的高质量发展路径。引进高层次人才和紧缺人才10人，做好本土人才培育工作，选送6人到上级医院学习、进修。按照制定的《青神县人民医院整体搬迁项目前期工程倒排表》，积极推进项目方案设计、科研编制、环评、能评、水保等前期工作。以加强工作人员廉洁从业行动为重点，深入推进卫生健康行业领域系统治理，提振全员干部职工精气神，营造风清气正的医院氛围。

2.单位项目绩效目标

（1）专项债券编制费项目：对青神县人民医院整体搬迁项目进行梳理、规划，对专项债券申报提供详细的项目资料准备清单，完成《实施方案》、《法律意见书》、《财务评估报告》服务专项债券项目进入四川省专项债券发行备选库。

（2）120院前急诊、急救费项目：进一步加强我院院前医疗急救体系标准化、规范化建设，提高院前医疗急救服务能力，更好地满足人民群众对院前医疗急救的需求，提升院前医疗急救服务水平，保障120急救车正常运行、急救电话10秒接听率，全力保障患者转运安全，保障医疗急救服务能力提升。

（3）实施基药补助县级配套项目：严格执行政策要求，对基本药物实施集中采购、统一配送、零差率销售，推进国家基本药物制度综合改革顺利进行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）以及单位认为其他需要解释的专业词汇