青神县发改局关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县发展和改革局2023年部门预算表

青神县发展和改革局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县发展和改革局职能简介

1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。

5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。

6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。

7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。

8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10、负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

（二）青神县发展和改革局2023年重点工作

1.抓好项目谋划争取。对已申报的2023年项目中央预算内资金项目，做好跟踪对接，争取中央资金能下、早下、多下。指导行业主管部门，根据项目的轻重缓急，合理确定实施顺序，优选项目加快前期工作，重点推进。

2.加大省市重点项目争取。加强与省发改委重点项目推进办公室和市发展改革委项目推进中心的衔接。继续推进“红黑旗”工作机制。对每个项目挂旗作战，定期分级精细调度、从严督查通报，促进全县重点项目按计划推进。

3.扎实推进招投标工作。继续深入开展系统治理。二是继续强化责任担当。强化治理成果运用。运用“双随机、一公开”（随机抽查、随机核查、公开督查）形式扎实推进招投标监管工作。协调并发挥部门职能作用，联动推进常态化监管工作，不断提升政府投资工程质效。

4.进一步做好价格管理工作。进一步开展好涉纪、涉案及行政事务相关的价格认定工作，为纪检监察、司法、行政工作提供专业支持。加强农民农资及民生商品的价格监测，对乡镇原有的监测点进行维护，对还没有监测点的乡镇新设立监测点，确保监测数据更准确有效。

5.提升救灾物资储备能力。认真履行救灾物资储备管理职能，根据年度救灾物资储备计划，及时做好物资采购工作，对救灾物资实行动态化管理。同时，进一步完善救灾物资调拨机制，加强信息共享，密切配合，确保关键时刻的物资保障。做好粮食储备管理、粮食流通质量安全管理工作，确保粮食安全、社会稳定。

二、部门预算单位构成

青神县发展和改革局经编委核定，编制人数38人，其中行政编制20人，事业编制18人。青神县发展和改革局下属二级预算单位3个，分别是青神县项目工作协调服务中心、青神县价格认定中心和青神县粮食和物资储备保障服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县发展和改革所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。青神县发展和改革局2023年收支总预算1754.50万元，比2022年收支预算总数增加606.74万元，主要原因是根据工作安排，基础绩效纳入年初预算社会缴费增加；县级储备粮油轮换利息补贴、国家粮油价差补贴、不达标稻谷处置等刚性基本项目支出增加，以及上年结转。

（一）收入预算

青神县发展和改革局2023年收入预算为1754.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1464.99万元，占83.50%；政府性基金预算拨款收入147.00万元，占8.38%；上年结转142.51万元，占8.12%。

（二）支出预算

青神县发展和改革局2023年支出预算1754.50万元，其中：基本支出680.53万元，项目支出1073.97万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县发展和改革局2023年财政拨款收支总预算为1754.50万元，比2022年财政拨款收支总预算增加606.74万元，主要原因是根据工作安排，基础绩效纳入年初预算社会缴费增加；县级储备粮油轮换利息补贴、国家粮油价差补贴、不达标稻谷处置等刚性基本项目支出增加，以及上年结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入1464.99万元，政府性基金预算拨款收入147.00万元，上年结转142.51万元。支出包括：一般公共服务支出503.52万元，社会保障和就业支出69.73万元，卫生健康支出50.07万元，城乡社区支出147.00万元，农林水支出142.51万元，住房保障支出63.19万元，粮油物资储备支出778.47万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县发展和改革局2023年一般公共预算拨款收入1464.99万元，比2021年增加458.23万元，主要原因是基础绩效纳入年初预算社会缴费增加；县级储备粮油轮换利息补贴、国家粮油价差补贴、不达标稻谷处置等刚性基本项目支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出503.52万元，占28.70%；社会保障和就业支出69.73万元，占3.97%；卫生健康支出50.07万元，占2.85%；城乡社区支出147万元，占8.38%；农林水支出142.51万元，占8.12%；住房保障支出63.19万元，占3.60%；粮油物资储备支出778.47万元，占44.37%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）发改与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为491.12万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6.00万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为6.40万元，主要用于其他用于中国共产党事务的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.24万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.61万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.45万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.03万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.60万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算数为7.00元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为140.00万元，主要用于从国有土地收益基金安排的其他支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为142.51万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.19万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）2023年预算数为335.13万元，主要用于储备粮油差价补贴支出。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2023年预算数为271.62万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为55.00万元，主要其他用于粮油和物资事务方面的支出。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2023年预算数为91.71万元，主要用于其他国家粮油储备支出。

16.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2023年预算数为25.00万元，主要用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出680.53万元，其中：人员经费551.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费128.70万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费1.50万元，水费1.00万元，电费2.40万元，邮电费6.00万元，差旅费17.41万元，维修（护）费1.00万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.94万元，劳务费2.00万元，工会经费11.76万元，福利费22.89万元，其他交通费用13.90万元，其他工资福利支出5.00万元，其他商品和服务支出37.40万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县发展和改革局2023年政府性基金预算安排的收入147.00万元。主要用于项目前期专项经费、成眉合作推进经费、依法治县专项经费、纪检工作经费等项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县发展和改革局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县发展和改革局运行经费财政拨款预算为491.12371.44万元，比2021年预算增加119.68万元，增加32.22%。主要原因是基础绩效纳入年初预算社会缴费增加。

（二）政府采购情况

描述单位2023年采购计划4.61万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县发展和改革局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

青神县发展和改革局2023的年度绩效总体目标是：做好发展和改革的相关工作，重点推进项目谋划实施，做好粮食和物资储备管理。2023年度各项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 成眉合作推进工作经费：推进成眉合作，参与双城经济圈对上合作，促进县域经济发展，提升经济发展质量。

2. 纪检专项工作经费：监督执纪，无违法乱纪现象。

3. 粮食监管（检测）专项经费：加强粮食监管，保障粮食安全。

4. 依法治县专项经费：开展法治宣传，依法依规行政。

5. 维稳经费：维护社和谐稳定。

6. 县级粮油承储费用：保障县储粮食安全。

7. 县级粮油费息价差补贴费用：保障县储粮食安全

8. 粮食资产管理维护费：确保国有资产保值增值，避免安全事故发生。

9. 项目前期工作经费：开展项目前期工作，确保2022年省、市、县重点项目顺利推进。

10. 粮食财务挂账利息补贴：按期足额支付粮食财务挂账的银行利息。

11. 应急成品粮油轮换价差补贴：应急成品粮油储备安全。

12. 救灾储备物资采购管理：顺利完成物资采购及储备，保证物资安全。

13.超标不达标稻谷承储处理：保障县储备粮食安全。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。