青神县信访局关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县信访局2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）信访局基本职能

青神县信访局是负责接待办理群众来访来信，汇集社情民意的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1. 负责组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

   2.综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。

   3.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

   4.负责接待群众来访，处理群众通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言。

   5.指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。

   6.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各乡镇和县级各部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。

   7.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查委员会日常工作。

   （二）信访局2023年重点工作

2. 接待办理群众来访来信，交办群众合理合法信访诉求到相应责任单位。

3. 强化信访督查督办职能，对信访案件进行督办，提高信访案件办结息访率。

4. 做好信访事项复查复核工作，力争复查后的信访案件息诉息访。

5. 继续做好治理重复信访化解信访积案专项工作。

6. 坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，负责做好相关协调和督办工作。

7. 建立和维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

二、部门预算单位构成

青神县信访局经县编委核定，编制人数11人（其中行政编制5人，事业编制6人）。现有在职人员10人（其中公务员5人，事业人员5人），退休人员3人，在职和离退休人员共计13人。青神县信访局有下属事业单位2个：青神县群众工作中心和青神县信访群众疏导调解中心。均没有独立预算，均纳入信访局机关一起预算。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算构成为：一般公共预算拨款收入231.79万元；政府性基金预算拨款收入8.8万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等。青神县信访局2023年收支总预算240.59万元，比2022年收支预算总数增加72.31万元。主要原因一是人员的绩效奖金46.78万元纳入预算，二是相应的养老保险、医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分增加。

（一）收入预算

青神县信访局2023年收入预算240.59万元，其中:一般公共预算拨款收入231.79万元；政府性基金预算拨款收入8.8万元。

（二）支出预算

青神县信访局2023年支出预算240.59万元，其中：基本支出204.79万元，项目支出35.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县信访局2023年财政拨款收支总预算为240.59万元，比2022年财政拨款收支总预算增加72.31万元，主要原因一是人员的绩效奖金46.78万元纳入预算，二是相应的养老保险、医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分增加。

收入构成为：一般公共预算拨款收入231.79万元；政府性基金预算拨款收入8.8万元。支出包括：一般公共服务支出177.55万元，社会保障和就业支出20.49万元，卫生健康支出12.43万元，城乡社区支出8.8万元，住房保障支出21.32万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县信访局2023年一般公共预算拨款收入231.79万元，比2022年增加63.51万元，主要原因是人员的绩效奖金纳入了预算拨款。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出177.55万元，占76.6%；社会保障和就业支出20.49万元，占8.84%；卫生健康支出12.43万元，占5.36%；住房保障支出21.32万元，占9.2%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）176.25万元，主要用于信访局机关及下属事业单位人员工资、津贴补贴、奖金、日常运转等及完成信访专项工作任务的年度项目支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.94万元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.55万元，主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.88万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.55万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助和事业人员的职工互助医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.32万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县信访局2023年一般公共预算基本支出204.79万元，其中：人员经费170.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费34.69万元，主要包括：办公费2.6万元、物业管理费1.2万元、差旅费8.5万元、其他交通费用4.37万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县信访局2023年政府性基金预算拨款收入8.8万元。是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于视频接访系统运行维护项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县信访局日常办公运行经费财政预算拨款为34.69万元，比2022年预算增加2.22万元，上升7%，主要原因是人员的工会经费和福利费等正常增加。

（二）政府采购情况

2023年青神县信访局安排政府采购预算1万元，用于采购办公电脑和碎纸机各一台。

（三）国有资产占用情况

青神县信访局没有公务用车。无单位价值100万以上大型设备。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党中央“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年青神县信访局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、群众满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、视频接访系统运行维护经费：保障视频接访系统设备正常运行，完成上级领导接访和召开视频会议等工作；

2、信访网上投诉受理平台运行经费：确保互联网上的信访投诉平台正常运行，方便群众在网上反映问题；

3、信访驻蓉工作经费：用于开展我县群众到省到市反映问题的协调和处置经费。

4、依法治县专项经费：用于开展对信访群众的法律宣传及提供相关法律法规咨询的服务经费；

5、信访工作专项经费：保障信访各项具体工作任务的顺利开展和完成。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、日常维修维护费、办公设备购置费、福利费、办公区物业管理费以及其他费用。