青神县人大常委会办公室关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

青神县人大办关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人大职能简介

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使监督权、任免权、重大事项决定权。

（二）青神县人大2021年重点工作

2021年是建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起势之年。县人大常委会将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委第十四届二十九次全会精神和省、市、县人大工作会议精神，紧扣建设全国特色产业示范县目标和“绿色发展冲刺年”主题，以助推高质量发展为重点，以保障改善民生为根本，推动人大工作创新发展，为助力现代化青神特色发展作出更大贡献。

二、部门概况

青神县人大机关经编委核定，编制人数26人，其中行政编制18人，事业编制4人，事业工勤编制4人。现有在职人员38人（其中公务员32人，参公人员0人，机关工勤2人，事业人员4人），退休人员28人，在职和离、退休人员共计66人。

三、2021年收支预算说明

按照部门综合预算的要求，青神县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年青神县人大收入预算总额为7949994.13元。

相应安排预算支出7949994.13元，其中基本支出5603994.13元，项目支出2346000元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人大2021年财政拨款收支总预算为7949994.13元，其中：基本支出5603994.13元，项目支出2346000元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人大2021年一般公共预算拨款收入7949994.13元，比2021年增加1010720.68元，主要原因人员增加、经费增加等。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出6644833.16元，占83%。其中社会保险和就业支出473754.61元，占7%；卫生健康支出341718.04元，占5%；住房保障支出489688.32元，占7%。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人大2021年一般公共预算基本支出5603994.13元，其中：人员经费4313243.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1290750.16元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人大2021年政府性基金预算安排0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人大2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2021年，青神县人大运行经费财政拨款预算为468.99万元，比2021年预算增加43.81万元，增加9%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

青神县人大2021年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县人大有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。车辆运行由机关服务中心统一管理。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。