青神县竹编产业园区管委会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县竹编产业园区管理委员会2022年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2．全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3．负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4．负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

坚持五个“立竹”，依托竹产业“两园两馆两中心三基地”，做美竹林、做强竹业、做特竹艺，持续擦亮青神竹产业金字招牌，奋力建设建成全国特色竹产业高质量发展示范区。

1.立“竹”创新驱动，注入产业发展新动能。一是平台创新。加强与国际竹藤中心合作，建成竹产业研究院。依托竹产业研究服务中心，高效运维竹产业博士工作站。以斑布竹产业园区为核心，打造国家重点实验室。整合创新平台资源，重点围绕竹纤维全价利用、纸浆用竹原料等，开展新材料、新业态、新技术研究。二是人才创新。加大竹产业高端人才招引力度，完成1名国家工艺美术大师、2名县级青神竹编非遗传承人培养申报工作。三是产品创新。重点围绕竹编、竹纸、竹灯、竹包装等，研发培育一批引领市场的国际高端拳头产品，创造生产一批满足群众多元化需求的现代生活组合产品。引导环龙新材料、云华竹旅等企业加大自主研发力度，力争推出生活化、市场化新品不少于50件，申报产品专利不少于2件，版权登记不少于5件。支持青竹投公司完善全国竹资源平台，组建创新研发机构，加快推进“三味一箸”竹筷生产线建设，打造“网红”文创产品不少于10件。四是活动创新。坚持政府搭台、企业唱戏，定期邀请国际国内竹产品知名设计师、专业院校、研发团队等到园区开展创新实践活动。加强与北京国际设计周合作，办好竹产品创意设计大赛，确保优秀作品在竹博会上精彩展陈。

2.立“竹”品牌培育，缔造产业发展新高度。一是品牌打造。加强“青神竹编”“云华竹编”“斑布”等品牌管理、保护与推广，支持企业参加各类标准认证，打造全国细分市场争冠品牌。继续深化竹与瓷、玉、贵金属等合作，探索竹与卡通、手办、饰品等合作新模式，大力发展“竹+”品牌。二是品牌提升。积极推动平面竹编、瓷胎竹编等优势产业申报国家行业标准。以国际竹艺城景区为核心，争创省级廉洁文化教育基地和竹艺研学基地。争取联合国教科文组织支持，持续推动青神竹编申报世界非物质文化遗产和联合国手工艺与民间艺术之都。

3.立“竹”开放合作，树立产业发展新典范。一是坚持举办会节。坚持国际化视野、专业化水平、市场化理念，办好中国国际竹产业交易博览会。加强对上协调争取，深度参与2022年世界竹藤大会。二是扩宽市场渠道。积极组织本土骨干企业参加以广交会为代表的国际国内专业会展活动不少于10次。积极发展O2O模式，用活用好全国竹产业“一站式”网络服务平台，加大竹产品线上推广力度。依托青竹投公司，打造竹制品跨境电商，助推青神竹编拓展欧美等发达国家市场，力争年外贸出口突破500万美元。三是借鉴经验扩大内需市场。借鉴浙江、福建等地先进经验，搭建政府采购云平台，鼓励党政机关、事业单位和国有企业使用竹制产品，全力助推竹产品内需市场。

4.立“竹”项目建设，优化产业发展新环境。一是推进一批在建项目。加快推进竹里萤光、竹里院子（三期）、竹里巷子（二期）等项目建设，确保竹博会期间高质量呈现。二是谋划一批招商引资项目。加快推进三距合壁、一晨药业等闲置厂房回购工作，强化项目建设用地保障。加强与福建节节通等签约公司对接协调，力争项目早落地、早开工。规范鞋业园区业态布局，逐步清理、腾退非竹企业，打造竹产业加工园区。围绕园区竹产业发展实际，制定外出招商方案，力争招引1至2家竹家具、竹板材企业落户园区，延展产业链。三是规划一批文旅项目。串联国际竹艺城、云华竹旅、竹林湿地、竹里院子、竹里巷子等成片发展，布局一批竹民宿、竹餐饮、竹景观等新业态，建设国际竹艺旅游度假区。总结竹里巷子一、二期建设经验，加快实施巷子三期工程，形成竹文化特色旅游环线。

5.立“竹”政策扶持，加强产业发展新业态。一是竹旅研学。以青竹投公司、云华竹旅为研学龙头，与省、市相关机构签订研学合作协议不少于5家，重点开展竹文化、竹科普、竹技艺研学活动，年开展竹艺研学活动不少于300场次，研学人员不少于30000人次。二是政策引领。积极对上争取，配套安排竹产业发展扶持专项资金，对竹企业加大扶持力度，适当延长厂房补贴。围绕竹种植、竹产业加工、竹产业研发、竹产业营销、竹旅融合等方面，修改完善《青神县推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线扶持办法》。三是示范带动。做强做大青竹投公司，充分发挥其市场引领作用，紧盯国际国内市场，组建专业营销团队，争取订单，拓宽市场渠道，增强青神竹制品市场“话语权”。

二、部门预算单位构成

青神县竹编产业园区管理委员会经编委核定，编制人数21人，其中行政编制11人，事业编制10人。青神县竹编产业园区管理委员会下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县竹编产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。青神县竹编产业园区管理委员会2022年收支预算总数1062.06万元，比2021年收支预算总数增加408.06万元，主要原因是青神县竹编产业园区管理委员会新增人员和项目增加。

（一）收入预算

2022年青神县竹编产业园区管理委员会收入预算总额为1062.06万元，其中：一般公共预算拨款收入267.06万元，占25.15%，政府性基金预算拨款收入795万元，占74.85%。

（二）支出预算

青神县竹编产业园区管理委员会2022年支出预算1062.06万元，其中：基本支出255.06万元，占24%，项目支出807万元，占76%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算1062.06万元，比2021年收支预算总数增加408.06万元，主要原因是青神县竹编产业园区管理委员会新增人员和项目增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入267.06万元，政府性基金预算拨款收入795万元；支出包括：一般公共服务支出1.4万元，社会保障和就业支出21.11万元，卫生健康支出13.39万元，城乡社区支出795万元，农林水支出206.93万元，住房保障支出24.23万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县竹编产业园区管理委员会2022年一般公共预算支出267.06万元，比2021年预算数增加60.06万元，主要原因是青神县竹编产业园区管理委员会新增人员和项目增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1.4万元，社会保障和就业支出21.11万元，卫生健康支出13.39万元，农林水支出206.93万元，住房保障支出24.23万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为1.4万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.10万元,主要用于机关在职人员机关养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.01万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.56万元，主要用于青神县竹编产业园区管理委员会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.82万元，主要用于青神县竹编产业园区管理委员会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为206.93万元，主要用于青神县竹编产业园区管理委员会事业机构支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县竹编产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出258.06万元，其中：

人员经费190.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费67.68元，主要包括办公费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2022年政府性基金预算安排支出795万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县竹编产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为63.68万元，比2021年增加22.04元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，青神县竹编产业园区管理委员会安排政府采购预算2.4万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县竹编产业园区管理委员会有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 竹产业高质量发展专项经费：创新招商引资方式，千方百计引进优秀竹企业，强力提升我县竹企业生存能力，打响青神竹编品牌，促进竹产业高质量发展；

   2、竹林湿地管理维护费：通过对竹林湿地内园林绿化养护、环卫保洁服务、秩序安全管理等工作，营造美丽、整洁、安全的景区环境；

3、内审及政府投资工程审计经费：进一步完善和规范内部审计工作，改善管理，促进廉政建设；

4、安全、维稳、环保专项资金：做好园区(含国际竹艺城景区）安全、环保、维稳工作，确保园区安全、环保、稳定运行；

5、大熊猫借展及饲养管理经费：确保大熊猫饲养管理科学规范，场馆运营正常；

6、品牌创建专项经费：申报各类品牌建设工作，继续申报手工艺与民间艺术之都工作，竹编特色小镇的创建维护和宣传推广等；

7、竹产业合作发展经费：推进竹产业发展，建成博士工作站；

8、党工委党建专项经费:做好党的阵地建设、党员教育工作；

9、竹编产业园区统战基地经费：以党建为引领建设园区统战基地，推进统战工作触角向园区有效延伸；

10、纪检专项经费：执纪监督工作顺利完成，为竹产业发展提供纪律保障；

11、竹产业招商引资专项经费：为全面贯彻落实全县经济工作会议精神，围绕百亿竹产业目标、加强招商引资工作；

12、依法治县专项经费：园区管理法律法规宣传，组织开展多形式的宣传活动，提高市民对园区管理法律法规的知晓度，聘请法律顾问，解决园区管理中得法律问题；

13、业务用房租用经费：租赁办公用房；

14、竹编产业宣传推广购买服务经费：加大竹编产业宣传推广，全面推进竹产业高质量发展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。