青神县公安局关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作...3

（一）青神县公安局职能简介...3

（二）青神县公安局2022年重点工作...3

三、收支预算说明...4

（一）收入预算...4

（二）支出预算...5

四、财政拨款收支情况说明...5

五、一般公共预算当年拨款说明...6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...6

（二）一般公共预算当年支出情况...6

六、一般公共预算基本支出说明...8

七、政府性基金预算收支情况说明...8

八、国有资本经营预算收支情况说明...9

九、其他重要事项说明...9

（一）运行经费情况...9

（二）政府采购情况...9

（三）国有资产占用情况...9

（四）项目绩效目标设置情况...9

十、名词解释...10

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公安局职能简介

主要职能贯彻执行党和国家的公安方针政策、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。全面贯彻党的十八大重要精神为主线，进一步凝聚警心。纯洁队伍，抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定，是加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

（二）青神县公安局2022年重点工作

1.聚焦思想政治创先争优，筑牢对党忠诚的政治灵魂。

2.聚焦主责主业创先争优，树牢人民公安为人民的初心使命。

3、坚持底线思维，防风险稳定，

4、坚持系统思维，抓重点促全局。

5、坚持辩证思维，练精兵强队伍。

二、部门预算单位构成

青神县公安局单位经编委核定，编制人数159人，其中行政编制147人，事业编制12人。青神县公安局单位下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入3568.35万元，政府性基金预算收入1315万元，上年结转571.2万元，共计5454.56万元。请部门根据实际情况描述）；支出包括：一般公共服务支出23.1万元、公共安全支出3627.5万元、社会保障和就业支出173.07万元、卫生健康支出118.68万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出1315万元、住房保障支出192.21万元。青神县公安局2022年收支总预算5454.56万元,比2021年收支预算总数增加1660.12万元万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出12.6万元；根据工作安排，新增汉阳派出所改建120万元、电信办案经费100万元、边境办案工作经费50万元、建设电子数据实验室100万、指挥中心机要密码建设195万元、天网一期三期改建及四期建设392万元、警务助理专项经费210万元，疫情防控专项经费15万元，天网工程租用费48万元，等刚性基本项目支出1230万元）。

（一）收入预算

青神县公安局2022年收入预算为5454.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3568.35万元，占65%；政府性基金预算收入1315万元，占24%；上年结转571.2万元，占11%）

（二）支出预算

青神县公安局2022年支出预算5454.56万元，其中：基本支出3568.35万元，项目支出1315万元，上年结转571.2万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公安局2022年财政拨款收支总预算为10909.12万元，比2021年财政拨款收支总预算增加3320.26万元，增加基本支出12.6万元；根据工作安排，新增汉阳派出所改建120万元、电信办案经费100万元、边境办案工作经费50万元、建设电子数据实验室100万、指挥中心机要密码建设195万元、天网一期三期改建及四期建设392万元、警务助理专项经费210万元，疫情防控专项经费15万元，天网工程租用费48万元，等刚性基本项目支出1230万元）。

一般公共预算拨款收入3568.35万元，政府性基金拨款收入1315万元，上年结转571.2万元。支出包括：一般公共服务支出23.1万元、公共安全支出3627.5万元、社会保障和就业支出173.07万元、卫生健康支出118.68万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出1315万元、住房保障支出192.21万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公安局2022年一般公共预算拨款收入3931.9万元，比2021年增加331.9万元，主要原因是2021年结转到2022年363.54万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3931.9万元。其他纪检监察事务支出5万元，占0.1%；其他共产党事务支出18.1万元，占0.4%；行政运行2906.89万元，占73%；一般行政管理运行15万元，占0.4%；事业运行363.54万元，占9%；其他公安支出114.4万元，占3%；其他国家安全支出15万元，占0.4%；其他公共安全支出5万元，占0.1%；行政单位离退休0.62万元，占0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出169.28万元，占4%；其他社会保障和就业支出3.17万元，占0.1%；行政单位医疗79.38万元，占2%；公务员医疗补助39.3万元，占1%；住房保障支出192.21万元，占5%。

具体情况为：

1. 201（类）11（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

2.201（类）36（款）99（项）2022年预算数为18.1万元，主要用于：其他共产党事务支出。

3.204（类）02（款）01（项）2022年预算数为2906.89万元，主要用于：行政运行。

4.204（类）02（款）02（项）2022年预算数为15万元，主要用于：一般行政管理事务。

5.204（类）02（款）50（项）2022年预算数为363.54万元，主要用于：事业运行。

6.204（类）02（款）99（项）2022年预算数为114.4万元，主要用于：其他公安支出。

7.204（类）03（款）99（项）2022年预算数为15万元，主要用于：其他国家安全支出。

8.204（类）99（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他公共安全支出。

9.208（类）05（款）01（项）2022年预算数为0.62万元，主要用于：行政单位离退休。

10.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为169.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.208（类）99（款）99（项）2022年预算数为3.17万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

12.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为79.38万元，主要用于：行政单位医疗。

13.210（类）11（款）03（项）2022年预算数为39.3万元，主要用于：公务员医疗补助。

14.211（类）01（款）99（项）2022年预算数为5万元，主要用于：其他环境保护管理事务支出。

15.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为192.21万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公安局2022年一般公共预算基本支出3408.95万元，其中：人员经费2753.25万元，主要包括：基本工资579万元、津贴补贴868.02万元、奖金48.25万元、社会保险缴费291.13万元，住房公积金192.21万元，其他工资福利支出762.6万元，对个人和家庭的补助12.05万元。公用经费655.7万元，主要包括：办公费25万元，印刷费2万元，手续费0.5万元，水费3万元，电费30万元，邮电费25万元，差旅费20万元，维修（护）费30万元，租赁费5万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费30万元，委托业务费3万元，工会经费20.19万元，福利费45.94万元，住房公积金（行政）90万元，公务用车运行维护费30万元，公务交通补贴118.58万元，其他商品和服务支出142.48万元，党组织活动经费18.1万元其他商品及服务支出124.38万元，办公设备购置30万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公安局2022年政府性基金预算支出1522.66万元，只要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公安局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县公安局运行经费财政拨款预算为535.7万元，比2021年预算增加9万元，增加1%。人员增加造成运行经费增加。（请单位根据自身情况据实描述）。

（二）政府采购情况

2022年，县财政及安排政府采购预算30万元，只要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县公安局有公务用车26辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）项目绩效目标设置情况

2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、实效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。

1.详细描述单位整体的绩效目标（详情见附表14）

2.详细描述单位所有项目的绩效目标（详情见附表13）

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。