青神县工商业联合会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县工商业联合会职能简介

1、 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）青神县工商业联合会 2022年重点工作

（一）提升素质，突出思想政治引领。

一是深入开展理想信念教育。依托红色西山等主题教育示范基地，持续深入开展理想信念教育实践活动，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

二是加强教育宣传引导。加强民营经济人士爱国拥党，自觉接受党的领导政治思想教育工作，通过学习宣讲、培训交流等形式，大力宣传党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神和党中央关于民营经济发展的大政方针。加大对民营企业家的教育和培养，引导他们坚定不移听党话、跟党走。选树一批新时代爱国敬业、创业创新、回报社会典范，发挥示范带动作用。

（二）聚力推进，实现民营经济高质量发展。

一是围绕中央、省、市、县重大决策部署及经济工作重点，引导各级党代表、政协委员、人大代表积极履行参政议政职责。分管领导带头，针对民企发展中的热点难点，深入企业开展走访调研，撰写调研报告，构建新型“亲清”政商关系。

二是推动民营企业联谊会制度、干部职工联系执委企业制度等机制落实，不定期深入企业开展走访调查研究，收集反映突出问题，为企业引育留人才、科技创新、现代企业管理制度建立和全面推进高质量发展提供帮助和支持。

三是提升民营企业素质，依托县人才发展促进会，开展2期以上民营经济人士理想信念、形势政策、诚信守法等培训；举办2期以上技能人才专业培训。

四是加强与相关职能部门沟通与合作，围绕县三大主导产业，大力发挥商会作用，通过以商招商、以企招商、以商补链、招大引优引强，助推“成德眉资同城化发展”和“成渝双城经济圈建设”。

五是规范商事调解中心运营，服务好企业，做好商事纠纷调解；结合乡镇商会改革工作推动直属商会的商事纠纷调解中心建设；加强与法律事务所合作，定期分析研判县域民营经济发展存在的风险，营造更好的营商环境。

六是引导民营企业和联系村持续开展“民企乡村共兴”活动，深化村企结对帮扶共建和村企合作发展机制，有效巩固脱贫攻坚成果。新增示范村1个和示范基地1个。

（三）咬定目标，抓好工商联组织建设工作。

一是抓好党对商会工作的领导，指导7个乡镇党组织同步成立，做好技术指导和工作的跟踪服务，实现7个乡镇（街道）商会全部登记，努力打造1个乡镇商会示范点。

三是加强商会组织建设，完善兼职副主席、副会长轮值制度。积极开展“四好”商会评选活动。调整规范机械行业商会，新建1个行业商会，新建1个异地商会。

四是配合做好群团改革工作。强化群团组织和社会组织服务功能。

五是加强机关自身建设工作。加强干部教育培训和实践锻炼，坚持干部小讲堂，提升干部综合能力。持续推进正风肃纪，树立正确用人导向，营造健康向上、充满活力的机关文化。

二、部门预算单位构成

青神县工商联经编委核定，编制人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人，编内临聘1人，退休人员2人。在职和退休人员共计12人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县工商联2022年收支总预算161.99万元,比2021年收支预算总数增加12.59万元，主要原因是单位人员增加2人，人员经费增加，增加基本支出12.59万元。

（一）收入预算

青神县工商联 2022年收入预算为161.99万元，一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县工商联2022年支出预算161.99万元，其中：基本支出117.49万元，项目支出44.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县工商联 2022年财政拨款收支总预算为161.99万元，比2021年收支预算总数增加12.59万元，主要原因是单位人员增加2人，人员经费增加，增加基本支出12.59万元。

青神县工商联 2022年财政收入一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县工商联2022年一般公共预算拨款收入136.99万元，比2021年减少12.41万元，主要原因是项目支出经费拨款由原来的一般公共预算拨款收入变为政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出108.26万元，占79%；社会保险和就业支出10.14万元，占7.42%；卫生健康支出6.65万元，占4.86%；住房保障支出11.94万元，占8.72%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务108.26万元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

2、社会保障和就业10.14万元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

3、医疗卫生6.65万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出11.94万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县工商联 2022年一般公共预算基本支出117.49万元，其中：人员经费90.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27.43万元，主要包括：工资福利支出4.4万元，商品和服务支出23.03万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县工商联2022年政府性基金预算安排的收入25万元，政府性基金预算安排支出25万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县工商联2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县工商联运行经费财政拨款预算为136.99万元，比2021年预算减少12.41万元，下降8.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

青神县工商联2022年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县工商联有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.青神县工商联整体的绩效目标

县工商联共有一般公共预算项目6个，四川省机械研究设计院服务费、百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、依法治县专项经费、招商引资专项经费。绩效评价指标体系，预期目标满意度指标96%以上。

2. 青神县工商联所有项目的绩效目标

四川省机械研究设计服务费，主要用于服务全县中小机械企业科研服务等，该项目全年预算经费5万元，预期满意度测评为95%人/户。

百企联百村专项经费，主要用于开展企业结对帮扶贫困村发展和直接联系服务工作，并以此为载体助力乡村振兴，落实结对帮扶藏区贫困村，助推藏区贫困村早日脱贫。该项目全年预算经费5万元，预期满意度测评为97%以上。

工商联(商会）发展专项经费，主要用于商会改革和发展工作及行业商会服务工作。该项目全年预算经费20万元，预期满意度测评为95%人/户。

企业家联谊专项经费，主要用于做好会员企业政策宣传工作，帮助企业在相关政策中寻找商机和拓展市场，走访调研了解企业困难、座谈形成建议和意见及时呈报县委、县政府，积极协调相关部门为企业创造优良的发展环境。该项目全年预算经费4万元，预期满意度测评为98%人/户。

依法治县专项经费，主要用于做好学法普法工作，开展法制宣传等，该项目全年预算经费0.5万元，预期满意度测评为98%人/户。

招商引资专项经费，主要用于创新方式，抓好企业的服务工作，维护企业发挥商会内引外联优势，开展以企招商，引进竹产业及其相关三产旅游项目，充分发挥工商联桥梁纽带作用，以座谈、走访等多种形式深入企业调研，适时组织会员企业外出学习考察，帮助企业做强做大做优。该项目全年预算经费10万元，预期满意度测评为98%以上。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。