中共青神县直属机关工作委员会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共青神县直属机关工作委员会职能简介

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

4.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。

5.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设，

6.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

7. 做好县委安排的其他工作任务。

（二）中共青神县直属机关工作委员会2022年重点工作

1.突出政治引领，纵深推进政治机关建设。把强化政治建设作为首要任务。以党史学习教育为抓手，突出政治担当，推动形成正气充盈的政治生态。坚持党建引领服务中心工作。充分发挥机关党建引领保障作用，教育党员干部凝心聚力、攻坚克难、苦干实干，推进机关党建助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹抓好各参联部门直联和驻村工作队帮扶工作，加强驻村工作队督导管理、考核评价、典型宣传等工作。

2.强化理论武装，常态长效抓实思想政治学习。抓好党的二十大、省第十二次党代会精神学习宣传。落实党员集中学习制度，结合“干部作风整治年”“大学习大实践大提升”活动，巩固深化党史学习教育成果，常态化开展“我为群众办实事”活动，做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作，组织开展“两优一先”评选表彰，走访慰问困难党员、老党员等。持续强化意识形态工作，落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作专项检查和督查，落实对各类意识形态阵地的科学管理、依法管理、有效管理。

3.夯实基层基础，全面加强基层组织规范化建设。强化党建责任落实，压紧压实各级党组织书记党建第一责任人责任，推行年初部署、半年推进、专题调度、重点督查、年终述职的闭环工作机制，推动机关党建重点任务落地见效。继续推进“星级党组织”评选活动，优化星级党组织评选办法，坚持以党建带群建，增强工会、共青团、妇联等群团组织政治性、先进性、群众性。持续抓好亮点品牌建设，打造机关党建示范点、评选“基层党建十大亮点”，以点带面，示范引领。加强党务干部队伍建设，严格党员教育管理。

4.聚焦中心大局，大力培育为民服务担当意识。深化党建引领乡村振兴。进一步调整优化结对帮扶力量，深化城乡结对共建、“百企联百村”等联建制度，推动机关党建与乡村振兴深度融合。深化党建引领基层治理。实施“党建大联盟”，扎实做好“街道吹哨、部门报到”和党员“双报到”工作。深化“我为群众办实事”。聚焦“一老一小”、生活困难等重点群体，紧扣群众需求，开展形式多样的志愿服务活动。

二、部门预算单位构成

县直机关工委经编委核定，编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人。现有在职人员3人（其中公务员3人），退休人员3人，在职和离退休人员共计6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县直机关工委2022年收支总预算146.67万元,比2021年收支预算总数减少9.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

县直机关工委2022年收入预算为146.97万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

县直机关工委2022年支出预算146.97万元，其中：基本支出33.97万元，项目支出113万元。

四、财政拨款收支情况说明

县直机关工委2022年财政拨款收支总预算为146.97万元，比2021年财政拨款收支总预算减少9.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入146.97万元。支出包括：一般公共服务支出138.93万元，社保保障就业支出2.61万元，住房保障支出2.43万元，卫生健康支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县直机关工委2022年一般公共预算拨款收入146.97万元，比2021年增加9.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出138.93万元，占95%；社会保险和就业支出2.61万元，占1.76%；卫生健康支出3万元，占2.04%；住房保障支出2.43万元，占1.66%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）共产党事务（款）行政运行（项）138.93万元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.61万元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）3万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出（类）行政单位住房保障（款）住房公积金（项）2.43万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

县直机关工委2022年一般公共预算基本支出146.97万元，其中：人员经费26.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费7.57万元，主要包括：办公费3.8万元，印刷费0.3万元，水电费0.4万元，邮电费0.3万元，差旅费0.2万元，公务交通该补贴1.38万元，福利费1.19万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

县直机关工委2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

县直机关工委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，县直机关工委运行经费财政拨款预算为7.57万元，比2021年预算减少0.85万元，下降11.2%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，县直机关工委安排政府采购预算0.6元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，县直机关工委有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.党建阵地建设经费：探索小支部共建共享、创新组织形式、推进智慧党建工作，探索以县直机关牵头的党建联建阵地建设；

2.党建专项经费：做好直接联系服务村的帮扶，抓实工委联席会议、督导制度，推动机关党建工作有序开展；

3.党员教育培训经费：对机关工委委员、各直属党组织班子成员、入党积极分子、发展对象进行集中培训；

4.干部直接联系服务群众专项经费补助：用于联系帮扶村基层治理、乡村振兴等工作；

5.纪检组监督执纪专项经费：完成上级纪检监察机关交办的各项工作任务，加强本系统党风廉政建设；

6.县直联办专项经费：保障直接联系服务群众办公室日常运营，做好走基层、基层治理、乡村振兴、“三个一”队伍的统筹与管理；

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。