青神县商务局关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县商务局职能简介

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推

进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，

指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规

范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸

易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加

强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口

公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9.贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长

期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合

作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以

青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14.推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15.负责管理我县各驻外招商分局。

16.贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17.制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县商务局2022年重点工作

1.以强理论、整作风为抓手，推动机关效能不断提升

持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及党史学习主题教育，抓好理论武装；扎实开展“大学习、大调研、大提升、大整治”活动，抓好干部作风建设；坚持多干多得原则，制定差异化考核办法，促进商务干部积极“争上游”，提升凝聚力和向心力；持续深化党风廉政建设，落实“一岗双责”，努力建设一支廉洁、务实、高效的商务队伍。

按照省、市供销综合改革要求和做好两项改革后半篇文章工作要求，加强与责任单位沟通衔接，在资金、场地、人员等方面形成工作合力，推动各项工作落地落实。强化供销队伍培训，落实责任，细化任务，确保工作有人抓、有人管。力争2022年新建基层供销社2个，创建基层社示范社2个，培育星级综合服务社1个，成立1家社有企业。

二、部门预算单位构成

青神县商务局经编委核定，编制人数29人，其中行政编制5人，参公编制20人，事业编制4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入470.3万元，政府性基金预算拨款收入730.5万元；支出包括：一般公共服务支出371.53万元、社会保障和就业支出35.27万元、卫生健康支出38.01万元、城乡社区支出967.41万元、商业服务业等支出583.57万元、住房保障支出40.49万元。青神县商务局2022年收支总预算2036.28万元,比2021年收支预算总数增加745万元，根据工作安排，新增驻外、历年结转等刚性基本项目支出745万元。

（一）收入预算

青神县商务局2022年收入预算为2036.28万元，全部为一般公共预算拨款收入470.3万元，政府性基金预算拨款收入730.5万元。

（二）支出预算

青神县商务局2022年支出预算2036.28万元，其中：基本支出452.3万元，项目支出1583.98万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县商务局2022年财政拨款收支总预算为2036.28万元，比2021年收支预算总数增加745万元，根据工作安排，新增驻外、历年结转等刚性基本项目支出745万元。收入全部为一般公共预算拨款收入470.3万元，政府性基金预算拨款收入730.5万元。

支出包括：支出包括：一般公共服务支出371.53万元、社会保障和就业支出35.27万元、卫生健康支出38.01万元、城乡社区支出967.41万元、商业服务业等支出583.57万元、住房保障支出40.49万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县商务局2022年一般公共预算拨款收入470.3万元，比2021年减少125.98万元，主要原因是主要原因是厉行节约原则，经费相应减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出371.53万元，占18.25%；社会保保障和就业支出35.27万元，占1.73%；，卫生健康支出38.01万元，占1.9%；城乡社区支出967.41万元，占47.51%；商业服务业等支出583.57万元，占28.66%；住房保障支出40.49万元，占1.99%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）345.53万元，主要用于商务局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般性政管理事务（项）8万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资项）15万元，主要用于项目洽谈、接待、考察等。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.5万元，主要用于商务局机关及下属事业单位离退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.21万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.57万元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.78元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.43万元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.49万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县商务局2022年一般公共预算基本支出470.3万元，其中：人员经费343.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费108.4万元，主要包括：办公费办公费3万元、水费0.1万元、印刷费4万元、差旅费22万元、维修（护）费0.15万元、劳务费3.1万元等支出。。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县商务局2022年政府性基金预算安排的收入和支出730.5万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县商务局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县商务局运行经费财政拨款预算为108.4万元，比2021年预算4万元，下降3.7%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费（请单位根据自身情况据实描述）。

（二）政府采购情况

2022年青神县商务局安排政府采购预算5.64万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县商务局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.单位整体的绩效目标

一是以扩内需、稳外需为导向，促进商贸经济健康发展，持续关注重点企业发展，指导开展多元化促销活动，完成城市商业网点规划,实施农贸市场达标提升工程，开展电子商务项目专项整治工作，组织企业参加各类国际展会，加强对商场酒店宾馆疫情防控、安全生产等的管理。

二是以抓联动、引“大”“强”为方向，着力优势产业聚集发展。用“活”机制，激发重点产业大招商活力；用“好”资源，招引机械及高端装备制造、电子信息和中医药相关产业，开展产业链招商；用“实”队伍，发挥驻外分局、驻外办事处外派人员“桥头堡”作用，力争2022年引进项目11个，其中重大项目3个，完成招商引资到位资金49亿元。

三是以夯基础、补短板为重点，助推服务业结构不断优化。确保2022年服务业增加值增速达9.5%，社销零总额增速达8%。四是以建平台、抓服务为载体，引导供销改革有序推进。2022年新建基层供销社2个，创建基层社示范社2个，培育星级综合服务社1个，成立1家社有企业。

2.所有项目的绩效目标

一是工会经费和福利费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

二是公务交通补贴，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

三是日常公用经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

四是党建工作经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

五是供销改革经费，培育基层社高质量发展，完善乡镇和村社服务网络，改善农村服务设施，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大。加快推进供销社企业改革发展，打造企业经营服务体系，形成运行高效灵活的经营服务机制。促进县域服务资源整合，推动流通主业向农业生产、管理服务拓展，探索建立一二三产业融合的农业社会化服务生态。

六是系统信访稚稳专项经费，维护商务系统稳定，促进社会和谐，解决企业解体改制遗留问题。

七是十四五现代服务业规划编制经费，指导十四五期间服务业发展提供方向和目标。

八是疫情防控专项经费，疫情防控。

九是广交会等会展经费-执行中下达，利用广交会、进博会、西博会、世博会等平台，鼓励企业走出去参加国际会展，深化国际合作、展示开放形象、掌握前沿信息、结识加贸企业、寻找合作对象、开展经贸对接和商品采购，进一步适应经济发展新常态，推动企业创新发展，促进对外发展和合作交流，推动我县外向型经济发展。

十是智慧青神电子商务资金，加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，做好电商培训，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强，刺激消费活力。

十一是三产政策奖励经费-执行中下达，对全县第三产业予以重点扶持。对加快我县文旅项目建设，支持重点工业企业主辅分离，培育电子商务、网络科技等新兴服务业发展提供有力支撑。重点在文旅项目投资、升规入统、服务业品牌创建、会节会展、物流民宿发展等方面进行扶持，帮助企业做大做强，做优品质，为青神县域经济高质量发展做好基础。

十二是投资促进专项经费。以产业为核心，全面推进机械产业、竹产业、椪柑产业以及旅游三产、观光农业、滨江新区等招商引资，全面宣传青神、推介青神。（参照2020年投促经费96万，7个驻外局105万，派驻省政府驻广州办事处、成都市政府驻深圳办事处干部2人30万元，共231万。）

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。