青神县档案馆关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县档案馆2022年部门预算公开表

青神县档案馆关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县档案馆职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作。

5.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

6.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.完成县委办、档案局交办的其他工作。

（二）青神县档案馆2022年重点工作

1.完善档案工作体制机制。加强和完善党对档案工作领导体制，确保为党管档的正确政治方向。进一步厘清局（馆）工作职责和边界，明确责任分工，继续探索局（馆）分工合作工作机制，确保档案行政管理职能划转到位、机构设置到位、编制调整到位、人员配备到位，确保档案行政执法管理职能和接收保管利用职能有效履行。

2.高质量推进“十四五”目标任务。对标对表《青神县档案事业发展“十四五”规划》，认真推进落实各项工作任务。扬优势、补短板、强弱项，推动青神档案事业高质量发展。

3.做好档案宣传讲好档案故事。利用“6.9”国际档案日、“12.4”宪法宣传日及新馆开馆日等节点，开展“走进档案新馆”主题活动，做好《中华人民共和国档案法》和《违反档案法律法规行政处分暂行规定》等法律法规普法宣传，大力宣传档案工作。

4.推进新时代档案资源建设。进一步加大对散存于民间珍贵档案和视频档案的征集力度，青神社会变迁的资料，主动融入地方文化挖掘。健全档案征集工作保障机制，完善社会档案征集网络，多方获取信息，借船出海，依靠多方力量开展档案征集工作。

5.加快档案资源数字化转型。高质量做好档案数据库建设工作，严格按照标准规范实施档案文件著录标引数据库建设和档案数据校验工作。确保移交进馆所有档案编目准确、整理规范、数据安全、调阅方便；

6.强化依法监管，推进档案治理现代化。依托四川省一体化政务服务平台，落实“互联网+监管”，促进档案行政监管规范化、精准化、智能化。全面推行“双随机、一公开”执法检查，积极推进档案行政执法。

7.完善新建档案馆馆库建设。积极做好青神县档案馆新馆搬迁启用，完善配套设施设备采购和安装调试，做好搬迁前后馆库整体消毒杀虫、资料整理打包、档案上架、实体档案贴标签等工作，确保新馆搬迁安全平稳顺利完成。

8.强化档案安全风险管控。进一步加强档案安全保管保护，实现安全检查制度化，库房管理规范化，档案保护技术化，分步对库房“八防”新设施进行全面学习、使用。做好汛期馆（室）藏档案安全监管，消除安全隐患。

9.抓好机关档案室业务建设。开展机关、企事业单位档案工作业务指导性，指导立档单位完善《档案分类方案、归档范围和保管期限表》，并及时审查。开展机关、企事业单位档案工作规范化管理认定。

10.抓好档案信息化建设。进一步加强我县档案信息化建设，提高档案现代化管理水平，认真落实《关于加快推进档案信息化建设工作的通知》（川档信组〔2021〕1号）、《数字档案馆建设指南》和《眉山市档案局关于加快推进档案信息化建设工作的通知》（眉档发〔2021〕6号）要求，加快我县“十四五”期间全县档案信息化建设工作。

11.开展村级（社区）档案室试点。聚焦农村基层社会治理，提升村镇档案管理规范化水平，落实《村级档案管理办法》。建立县、镇、村密切配合的三级档案工作管理网络，因地制宜推行“村档镇管”，扎实做好全县档案工作服务农村基层社会治理工作，建立一个标准的村级（社区）档案室作为乡村振兴档案规范化试点。

12.加强档案资源开发利用。健全完善档案开放鉴定工作机制，加快开放进度、加大开放力度。提升档案服务窗口工作效率，档案查阅公共服务事项做到清单规范、流程便捷、查准查精。进一步加强档案开放力度，根据“到位，不越位”的原则，做好到期档案划控开放工作，通过多种渠道，及时向社会各界公布开放档案信息。

13.不断延伸档案服务领域。围绕青神重点建设项目，完成省、市、县重大建设项目档案的备案登记、检查和验收工作。抓好与人民群众利益相关的婚姻档案、人事档案、林权、不动产登记档案、卫健、低保、社保等涉及民生档案资料的监管、接收、整理与开发力度，为老百姓提供便捷的服务。

14.不断锤炼政治品格。巩固深化党史学习教育成果，不断增强“四个意识”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，打造政治素质过硬的兰台队伍。进一步弘扬档案人“为党管档、为国守史、为民服务”的职业精神。

15.加强专业培训和交流。组织开展档案业务培训和业务交流，加强全县档案整理质量监管及业务人员业务培训，提高基层档案人员业务能力，提升档案队伍专业素养。

二、部门预算单位构成

青神县档案馆经编委核定，编制人数8人，其中行政编制8人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：114.43万元、政府性基金预算拨款收入120万元、上年结转：101万元；支出包括：一般公共服务支出91.88万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出6.2万元、住房保障支出8.72万元、城乡社区支出：120万元。青神县档案馆2022年收支总预算335.43万元,比2021年收支预算总数增加116.39万元，主要原因是根据工作安排，新增新建综合档案馆搬迁经费等刚性基本项目支出20万元，加之上年结转新建综合档案馆建设资金101万元。

（一）收入预算

青神县档案馆2022年收入预算为335.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入：114.43万元、政府性基金预算拨款收入：120万元、上年结转：101万。其中：一般公共预算拨款收入114.43万元，占34%；政府性基金预算拨款收入120万元，占36%；上年结转：101万元，占30%。

（二）支出预算

青神县档案馆2022年支出预算335.43万元，其中：基本支出114.43万元，项目支出221万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县档案馆2022年财政拨款收支总预算为335.43万元，比2021年收支预算总数增加116.39万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少4.612万元。

一般公共预算拨款收入：114.43万元、政府性基金预算拨款收入120万元、上年结转：101万元；支出包括：一般公共服务支出91.88万元、社会保障和就业支出7.63万元、卫生健康支出6.2万元、住房保障支出8.72万元、项目支出：221万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县档案馆2022年一般公共预算拨款收入335.43万元，比2021年增加116.39万元，根据工作安排，新增新建综合档案馆搬迁经费等刚性基本项目支出20万元，加之上年结转新建综合档案馆建设资金101万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出91.88万元，占27.4%；社会保险和就业支出7.63万元，占2.27%；卫生健康支出6.2万元，占1.85%，住房保障支出8.72万元，占2.6%；，项目支出221万元，占65.88%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出：91.88万元，主要用于青神县档案馆人员工资、日常运转等。

2.社会保障和就业支出：7.63万元元，主要用于青神县档案馆养老保险等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65791.79元，主要用于青神县档案馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障支出：8.72万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.项目支出：221万元，主要用于档案保管保护，新建综合档案馆建设、新旧档案馆搬迁等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县档案馆2022年一般公共预算基本支出335.43万元。其中：人员经费87.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27.04万元，主要包括：其他商品和服务：25.04，其他工资福利：2万。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县档案馆2022年政府性基金预算安排的收入和支出：120万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县档案馆2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县档案馆运行经费财政拨款预算为90.38万元，比2021年预算减少29.04万元，下降24.32%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年拟购置相关设施设备，其中包括档案密集架1380立方米、空调、电子设备和配套家具等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县档案馆有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

档案保管保护项目资金：确保馆藏档案实体和信息的安全。

档案数字化购买服务项目资金：确保有序推进存量纸质档案数字化项目顺利推进。

结转资金：结转资金为上级下达我馆新建综合档案馆舍基建资金，我馆将严格要求抓好新馆建设。

新旧馆搬迁经费：确保安全顺利将旧馆库房档案搬迁至新建综合档案馆。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。