青神县科学技术协会关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：

青神县科学技术协会2022年预决算公开表.xlsx

青神县科学技术协会2022年部门预算编制说明.doc

一、基本职能及主要工作

（一）青神县科学技术协会职能简介

听党的话，广泛联系，科学普及，创新推动：

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，实施“金桥工程”项目，推动科技成果向现实生产力转化。

5.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

6.开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

7.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属以上企业、学校等科协进行业务指导。

（二）青神县科学技术协会2022年重点工作

（一）架构系统枢纽。加强政治引领，进一步建设和完善科协系统架构，加强自身建设。坚持打造变革型科协组织，开拓多跨协同科协工作新局面，实现科协工作由“单兵作战”向“兵团会战”转变。积极发挥科协的工作职能，跨部门合作、跨领域协作、跨组织统筹，建成内外联通的枢纽型工作体系。成立青神县科学传播融媒体联盟，积极发动社会力量做科普。

（二）加大对上争取。围绕“天府科技云”工作，注重实效，广泛联系，加大对上争取力度，提升科协服务能力，完成各项已备案的项目任务。

（三）初造阵地品牌。拓展各科普阵地的宣传和使用，使科技馆、科普乐园和10大省科普惠民共享基地更好发挥功能，初步形成青神科协阵地联盟品牌。

1、做“红”科技馆。赓续红色根脉，充分利用红色西山和科技馆资源优势，培育开拓科学家精神科普新局面，实现科普由“知识补课”向“价值引领”转变，形成得天独厚的科普基地和科学家精神传承地，让科学家精神可亲可感可学，使之成为眉山市中小学生的“网红打卡地”。

2、做“新”科普乐园。有效整合“科普乐园”的器材、师资等，增益乡村学校科普力量，让“科技自立自强”从娃娃抓起。继续把“科普乐园”作为青神县科协作为均衡城乡教育资源的有益探索，使本项目更多惠及农村或困境儿童。

3、做“实”10大科普惠民基地。深入基层，实地指导，加强对县域内科普惠民基地的推广，真正让基地惠群众、惠产业、惠乡村。

（四）牵头“银会合作”。加强与邮储银行的联系沟通，为优秀农技协、专业户牵线搭桥，做好2022年度银会合作贴息工作，助力乡村振兴。

（五）积极准备赛事。积极参加省、市组织的各项科技创新、乡土人才等赛事，尽力出好作品，得好名次。

（六）深入贯彻《纲要》。创新科普思路，突出重点人群，以多种形式深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》，初步实现科普由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。开拓集聚优势资源助“双减”科普新局面，实现科普由“规定动作”向“同频共振”转变，激发青少年的好奇心和想象力，带动更多青少年学科学、爱科学，心怀科学梦想。

二、部门预算单位构成

青神县科学技术协会经编委核定，编制人数8人（其中行政编制6人，事业编制2人）。现有在职人员5人（其中公务员1人，参公人员3人，机关工勤0人，事业人员1人），退休人员2人，在职和离退休人员共计7人。另有遗属0人。青神县科学技术协会下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

（一）收入预算情况。青神县科学技术协会2022年收入预算为199.25万元，其中：上年结转36.25万元，一般公共预算拨款收入109万元，政府性基金预算拨款收入54万元。

（二）支出预算情况。青神县科学技术协会2022年支出预算199.25万元，基本支出68.5万元（其中：人员支出51.83万元），项目支出130.75万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县科学技术协会2022年财政拨款收支总预算为199.25万元，比2021年财政拨款收支总预算增加96万元，主要原因是人员增加，基本支出增加6万元；根据工作安排，新增“科技馆运维费”刚性基本项目支出54万元以及上年结转项目经费36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入109万元 ，政府性基金预算拨款收入54万元 ，上年结转36.25万元。

支出包括：一般公共服务支出0.6万元，科学技术支出129.92万元，社保保障就业支出5.14万元，卫生健康支出3.6万元，城乡社区支出54万元，住房保障支出5.99万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县科学技术协会2022年财政拨款收支总预算为199.25万元，比2021年财政拨款收支总预算增加96万元，主要原因是人员增加，基本支出增加6万元；根据工作安排，新增“科技馆运维费”刚性基本项目支出54万元以及上年结转36万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0.6万元，占0.3%；科学技术支出129.92万元，占65.2%；社会保险和就业支出5.14万元，占2.57%；卫生健康支出3.6万元，占1.8%；城乡社区支出54万元，占27.1%；住房保障支出5.99万元，占3%。

具体情况为：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.6万元，主要用于青神县科学技术协会其他共产党事务支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.5万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）53.17万元，主要保障青神县科学技术协会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建工作经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）25万元，主要用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出等方面支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）51.25元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）54万元，主要用于科技馆建设相关费用的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.97万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.17万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.35万元，主要用于青神县科学技术协会机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.25万元，主要用于青神县科学技术协会机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.99万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县科学技术协会2022年一般公共预算基本支出68.5万元。其中：

人员支出51.83万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费支出16.67万元。主要包括办公费、水费、电费、印刷费、维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县科学技术协会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县科学技术协会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为15.67万元，比2021年预算增加3.14万元，上升25%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，青神县科学技术协会安排政府采购预算1.49万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县科学技术协会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备0台。

（四）项目绩效目标设置情况

1、“基层科普行动计划”、“金桥工程项目”、优秀科技论文、优秀科技工作者评选和表彰奖励：主要用于优秀科普组织和优秀科普个人、青少年科技创新获奖项目等表彰奖励，开展青少年科技创新培训，组织参加2021年省、市青少年科技创新大赛和印刷资料等；

2、“天府科技云服务”经费：开展“天府科技云服务”相关工作；

3、 科技馆运维费：主要用于科技馆建设运行相关费用支出；

4、科普经费（含乡镇）：开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行；

5、依法治县专项经费：为农技协、科普基地等提供法律咨询。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。