青神县政协关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

政治协商、参政议政、民主监督

(二)2022年重点工作

1、强化思想政治引领，提升党建水平

巩固党史学习教育成果。

打造政协党建特色品牌。

抓实政协纪律作风建设。

2、深入推进协商民主，增强履职成效

强化协商制度机制保障。

灵活运用多层协商形式。

注重协商重点内容把握。

3、追求卓越注重实效，延伸履职触角

充分发挥委员主体作用。

不断加大提案工作力度。

拓宽渠道征集文史资料。

高度重视政协信息宣传。

4、扎实开展自身建设，提升履职能力

加强政治把握能力建设。

加强调查研究能力建设。

加强政协机关标准建设。

二、部门预算单位构成

青神县政协办公室经编委核定，编制人数20人，其中行政编制13人，事业编制7人。

现有在职人员38人（其中公务员28人，参公人员0人，机关工勤2人，事业人员6人，编内聘用2人），退休人员30人，在职和离、退休人员共计68人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算795.7万元,比2021年收支预算总数增加162万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出；根据工作安排，新增办公场所搬迁等刚性基本项目支出100万元）。

（一）收入预算

青神县政协2022年收入预算为795.7万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县政协2022年支出预算795.7万元，其中：基本支出532.8万元，项目支出262.9万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县政协2022年财政拨款收支总预算为795.7万元

收入全部为一般公共预算拨款收入

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县政协2022年一般公共预算拨款收入665.7万元，比2021年增加32万元，主要原因是新增了办公场所搬迁项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出540.21万元，占81%；社会保险和就业支出44.94万元，占7%；卫生健康支出33.8万元，占5%；住房保障支出47.16万元，占7%。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县政协2022年一般公共预算基本支出532.8万元，其中：人员经费442.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费85.49万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县政协2022年政府性基金预算安排130万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县政协2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县政协运行经费财政拨款预算为402.51万元，比2021年预算增加71.8万元，增加17%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2022年采购计划共70万元，主要购置办公场所必须办公用品如电脑、办公桌、空调等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县政协有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。车辆运行由机关服务中心统一管理

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）……

（七）……