青神县应急管理局关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）应急管理局职能简介

青神县应急管理局属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）应急管理局2022年重点工作

1.坚持党建引领，持之以恒抓好班子，带好队伍，加强党的基层组织建设。

2.把握县委县政府“十四五”规划及关键之年工作部署，全力，配合做好“天眉乐”高速连接线建设。

3.依托天眉乐高速，重点打造高速连接线风貌，串联两村一社区；因地制宜、因村施策，积极壮大村集体经济组织。

4.探索创新基层治理新模式，用好用活汉阳图书馆，使其成为亲民、便民的活动场所。巩固乡村振兴和人居环境治理成效，实现乡村振兴全域推进，积极探索休闲农业经济带建设。

5.保护好国家级传统村落的文化底蕴和古建筑，辐射带动农村经济，改善民生。积极争创省级历史文化名镇和省级中心镇，持续提升汉阳古镇知名度和美誉度。

6.做好生态环境保护和治理工作，不断优化水资源环境，下大力气维护好长吻鮠国家级水产种质资源保护区。

7.常态化开展疫情防控工作，做好森林防火、防灾减灾、食品药品等安全工作的监督、宣传、排查，切实维护社会安全稳定。

二、部门预算单位构成

青神县应急管理局经编委核定，编制人数39人，其中行政编制26人，事业编制13人。青神县应急管理局下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出，粮油物资储备支出，灾害防治及应急管理支出。青神县应急管理局2022年收支预算总数1309.89万元，比2021年收支预算总数增加168.67万元，主要原因是新增了“第一次全国自然灾害风险普查”、“应急管理信息化平台运行维护”“地震监测平台建设及运行维护费”“十四五应急体系规划”等重点、刚性项目。

（一）收入预算

2022年青神县应急管理局收入预算总额为1309.88万元，其中：一般公共预算拨款收入822.5万元，占62.79%，政府性基金预算拨款收入243万元，占18.55%，上年结转244.38万元，占18.66%。

（二）支出预算

青神县应急管理局2022年支出预算1303.88万元，其中：基本支出421.5万元，占32.18%，项目支出888.38万元，占67.82%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县应急管理局2022年财政拨款收支总预算1309.88万元，比2021年收支预算总数增加168.66万元，主要原因是新增了“第一次全国自然灾害风险普查”、“应急管理信息化平台运行维护”“地震监测平台建设及运行维护费”“十四五应急体系规划”等重点、刚性项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入822.5万元，政府性基金预算拨款收入243万元，上年结转244.38万元；支出包括：一般公共服务支出2.9万元，社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出22.52万元，城乡社区支出243万元，住房保障支出39.61万元，粮油物资储备支出11.38，灾害防治及应急管理支出955.59万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县应急管理局2022年一般公共预算支出1066.88万元，比2021年预算数增加347.66万元，主要原因是应急管理局新增了“第一次全国自然灾害风险普查”、“应急管理信息化平台运行维护”“地震监测平台建设及运行维护费”“十四五应急体系规划”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2.9万元，社会保障和就业支出34.88万元，卫生健康支出22.52万元，城乡社区支出243万元，住房保障支出39.61万元，粮油物资储备支出11.38，灾害防治及应急管理支出955.59万元。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.9万元，主要用于支部开展党员活动事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.41万元，主要用于机关及下属单位在职人员养老保险费缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元，主要用于机关在职人员社会保障和就业支出，如工伤和失业保险等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.58万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为公务员和参公人员缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.31万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为机关工勤和事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.63万元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.61万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设11.38万元，主要用于青神县救灾物资储备库建设。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）321.59万元，主要用于机关和下属单位人员工资，保障日常工作正常运行。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）安全监管（项）300万元，主要用于安全生产目标考核支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）应急救援（项）109万元，主要用于应急救援能力提升支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）应急救援（项）20万元，主要用于全国综合减灾示范社区建设支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）6万元，主要用于森林防火工作开展支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）40万元，主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）119万元，主要用于灾后群众冬春生活救助支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县应急管理局2022年一般公共预算基本支出421.5万元，其中：

人员经费312.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费109.06万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县应急管理局2022年政府性基金预算安排支出243万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县应急管理局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县应急管理局机关运行经费财政拨款预算为109.06万元，比2021年增加8.7万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，青神县应急管理局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县应急管理局有公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位重点项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.第一次全国自然灾害风险普查：完成全县自然灾害风险普查基础信息收集整理；

2.森林防火工作经费：做好森林防灭火工作；

3.突发事件应急政府救助保险：以户籍人口为依据，标准为2元每人，保障人民财产安全。

4.全国综合减灾示范社区建设：创建一个全国综合减灾示范社区。

5.安全生产目标考核奖励经费：对完成全县安全生产目标管理的单位和个人进行考核奖励；

6.应急管理信息化平台运行维护费：保障应急指挥系统正常运行，为防灾减灾和抢险工作提供科学依据；

7.地震监测平台建设及运行经费：完成地震监测平台整体搬迁，并确保平台正常运行；

8.“十四五”应急体系规划：编制“十四五”应急体系规划；

9.冬令春荒配套资金：受灾困难群众冬春救助。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。