青神县人民检察院关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件:青神县人民检察院2022年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人民检察院职能简介

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；受理公民控告、申诉和检举。

（二）青神县人民检察院2022年重点工作

二、2022年重点工作

1、以党建引领工作，落实政治建设要求。

2、服务保障青神高质量发展。

3、加强新时代法律监督工作。

4、坚持从严治检，强化纪律作风建设。

5、开展建议提案与公益诉讼衔接。

6、扎实开展业绩考评和检察听证

二、部门预算单位构成

青神县人民检察院单位经编委核定，编制人数33人，其中行政编制28人，事业编制5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的请描述举例为：收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青神县人民检察院2022年收支总预算743.15万元,比2021年收支预算总数增加161.64万元，主要原因是上年结转171万元.

（一）收入预算

青神县人民检察院2022年收入预算为743.15万元，其中：一般公共预算拨款收入497.75万元，占67%；政府性基金预算拨款收入74.4万元，占10%，上年结转171万元，占23%。

（二）支出预算

青神县人民检察院2022年支出预算743.15万元，其中：基本支出472.75万元，项目支出270.4万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人民检察院2022年财政拨款收支总预算为743.15万元，比2021年财政拨款收支总预算增加171万元，主要原因是上年结转，其他检察支出149万元；事业运行22万元。

收入为一般公共预算拨款收入497.75万元，政府性基金预算拨款收入74.4万元，上年结转171万元。支出包括：公共安全支出668.75万元，城乡社区支出74.4万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人民检察院2022年一般公共预算拨款收入497.75万元，比2021年减少2.96万元，主要原因是新增了节约开支。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出668.75万元，占90%；城乡社区支出支出74.4万元，占10%。

具体情况为：

1. 204（类）04（款）01（项）2022年预算数为497.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

2 .204（类）02（款）50（项）2022年预算数为22万元，（上年结转安排）主要用于：信息化建设。

３.204（类）04（款）99项）2022年预算数为149万元，（上年结转安排）主要用于：办案业务费，业务装备采购。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人民检察院2022年一般公共预算基本支出472.75万元，其中：人员经费359.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费112.94万元，主要包括：办公费10万元，手续费0.16万元，电费5万，水费0.96万元，邮电费3万元，差旅费18.75万元，培训费2万元，公务接待费2.91万元，工会经费4.67万元，福利费12.41万元，公务用车运行维护费4.85万元，公务交通补贴23.72万元，其他商品和服务支出24.51万元，对个人和家庭的补助0.8万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人民检察院2022年政府性基金预算安排收入74.4万元，支出74.4万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人民检察院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县人民检察院运行经费财政拨款预算为743.15万元，743.15万元,比2021年收支预算总数增加161.64万元，主要原因是上年结转171万元。（

二）政府采购情况

2022年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，青神县人民检察院有一般执法执勤用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.保障全体干警工资、福利、五险正常运转实。

按时发放全体干警工资，及时申报全体人员基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金并及时缴。

2.保障机关正常运转.

保障机关办公、办案运转，及时缴水、电、气等保障检察机关正常运转。

3.保障司法辅助人员工资、福利、五险正常运转实。

按时发放全体司法辅助人员工资，及时申报全体人员基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金并及时缴款。

4.保障检察机关各项专项工作顺利完成

扫黑除恶工作常态化、未成年人全面结合保护更深入开展，司法求助工作做到实处，两法衔接和公益诉讼工作更上一层。

详细描述单位所有项目的绩效目标

1.过渡期部门项目支出

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督如能，保证国家法律的统一和正确实施。

2.过渡期公用经费支出

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。