青神县红十字会机关关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2022年收支预算总体情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名称解释

附件

青神县红十字会机关2022年部门预算公开表

青神县红十字会机关

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责研究拟订备灾救灾、救护培训、社区服务等有关工作规划与计划和相关工作的文件，并指导实施，负责收集整理相关工作信息；负责制订青神县红十字会救灾援助款物的使用计划和管理，并对救灾物资的采购进行检查、监督；负责青神县红十字会备灾物资的调配、使用、监督管理；负责重大灾情考察，进行灾情信息的分析整理，并逐级向市红会、省红会报告灾情；负责红十字会系统应对自然灾害和重大突发公共事件应急反应能力建设，并指导、协调基层红十字会开展处置工作；负责备灾救灾、群众性初级救护、社区服务等业务培训工作，指导基层红十字会的备灾救灾、群众性初级救护和社区服务等救助工作；参与推动无偿献血、艾滋病防控及人道主义关爱和遗体、器官捐献等工作；加强造血干细胞捐献知识宣传，组织南丁格尔奖章获得者的推荐工作；

指导基层红十字会的组织建设、会员和志愿工作者队伍发展，负责专兼职干部业务培训以及会费收缴和管理工作。负责指导学校红十字组织建设和红十字青少年工作，并组织开展相关活动；开展公关和募集活动，组织社会募捐；负责赈济款物的分发，参与进行赈灾财务管理和内部审计；参与社会救助和组织开展社会服务。负责组织开展红十字宣传活动，传播红十字运动基本知识、国际人道法、《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作。

（二）2022年主要工作。

坚持党的领导，巩固深化学习教育；坚持人民至上，进一步强化主责主业；坚持开拓创新，广泛传播红十字文化；坚持固本强基，切实抓好队伍建设；全面完成市、县下达的各项目标任务。

二、部门概况

青神县红十字会机关经编委核定，编制人数4人（其中行政编制4人，事业编制0人）。现有在职人员4人（其中公务员2人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员1人），退休人员1人，临聘人员1人，在职、临聘和离退休人员共计6人。

三、2022年收支预算总体情况

(一)收入预算情况。2022年青神县红十字会机关收入预算总额为102.13万元，其中：一般公共预算拨款收入82.13万元，政府性基金预算拨款收入20万元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出102.13万元，基本支出62.13万元（其中：人员支出49.01万元），项目支出40万元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县红十字会机关2022年一般公共预算支出76.13万元。其中：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出67.47万元，医疗卫生支出3.11万元，住房保障支出5.35万元。

基本支出62.13万元，用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出40万元，用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）35.38万元，主要用于红十字会机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）20万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.2万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1万元，主要用于红十字会机关及下属事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.75万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.19万元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.23万元，主要用于红十字机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.88元，主要用于红十字机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县红十字会机关2022年一般公共预算基本支出62.13万元，其中：

人员经费49.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费13.11万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县红十字会机关2022年安排政府性基金预算支出20万元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县红十字会机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年，县红十字会下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为14.51万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年，县红十字会机关安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

九、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。