青神县气象局关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县气象局2020年部门预算公开表

青神县气象局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县气象是主管天气预报、气候预测、实施人工影响天气的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内易燃易爆场所雷电防御工作，会同有关部门指导对其可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内易燃易爆场所雷电防护装置的设计审核和竣工验收。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8．管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作。

（一）地面观测股做到全年观测、发报、报表无错，及时发布水情、雨情、旱情、灾害性天气警报和森林火险等气象信息，做好农业气象服务工作。

（二）履行社会管理职职能，做好全县气象防灾减灾安全工作。

（三）农经网中心负责全县农经网信息服务站的运行与管理。

（四）人工影响天气管理办公室在人工增雨季节，根据气象条件做好人工影响天气（防雹、增雨）工作。

（五）进一步加强农村气象防灾减灾体系建设，加强气象灾害防御和应急能力，加强气象信息员和应急队伍的建设。

（六）积极开展气象为农服务，研究申报相关课题，并将课题成果用于实践

二、部门概况

青神县气象局经编委核定，编制人数9人，其中全额财政拨款事业编制9人。现有在职人员8人（其中参公人员2人，事业人员6人），退休人员13人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计21人。另有聘用人员2人。青神县气象局下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县气象局收入预算总额为665580.70元，其中：一般公共预算拨款收入65580.70元，政府性基金预算拨款收入600000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出665580.70元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生与计划生育支出65580.70元，住房保障支出0元，城乡社区支出600000.00元。

（三）增减变化情况。县气象局2020年预算收支较2019年增加100000.00元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是气象经费投入增大，气象服务成本增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县气象局2020年一般公共预算支出65580.7元，比2019年预算数减少500000元，主要是预算收入来源调整。其中：一般公共服务支0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生与计划生育支出65580.7元，住房保障支出0元，农林水支出500000.00元。

基本支出65580.7元，用于保障气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

政府性基金支出600000.00元，用于保障县气象局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32243.40元，主要用于县气象局局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33337.30元，主要用于县气象局局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县气象局2020年一般公共预算基本支出65580.7元，其中：

人员经费65580.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县气象局2020年安排政府性基金预算支出600000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县气象局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、完成全年区域自动站气象监测任务；

2、在适当时机开展人工影响天气作业；

3、提供准确、及时的气象信息服务；

4、完成县委县政府交办的其他任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县气象局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00元。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县气象局安排政府采购预算14000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，200年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。