青神县融媒体中心关于2021年部门预算编制的说明

目录：

    一、基本职能及主要工作

    二、部门概况

    三、2021年收支预算总体情况及变化情况

    四、一般公共预算收入支出安排情况

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    六、政府性基金预算支出情况说明

    七、国有资本经营预算支出情况说明

    八、绩效目标设置情况

    九、其他重要事项的情况说明

    十、名称解释

   附件：青神县融媒体中心2021年部门预算公开表

青神县融媒体中心

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3. 搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4. 加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5. 协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6. 负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7. 负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8. 负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2021年主要工作

1. 以党建工作统领各项工作。拟定党建工作计划和工作要点，继续围绕习近平谈治国理政的新思想、新方略、马克思主义基本原理、党章、党规、党史等内容，组织干部职工开展学习，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓紧抓实意识形态工作；以建成五星党组织为目标，完成党组织阵地建设，落实好三会一课，发挥好党员的先锋模范作用，以支部建设为突破口，进一步凸显融媒体中心的党媒属性。

2. 守正创新，继续推进媒体深度融合。继续建设“掌上青神”APP，以服务群众为目标，不断完善功能，充分发挥青衣文化传媒有限责任公司的作用，开展多种形式发展用户，扩大覆盖面；紧盯新媒体发展的动向和追踪年轻人的关注点，拓展新媒体平台，用群众喜欢的形式传递正能量；启动播音室建设，拓展宣传阵地与影响力。

3. 进一步提高宣传工作水平。拟定宣传工作计划和培训计划，在宣传报道上，坚持围绕中心、服务大局、扎根基层、关注民生，特别是做好建党100周年的宣传工作；在干部培训上，坚持全方位培养，打造一支有笔力、脑力、眼力、脚力的全媒体人才队伍；在对外宣传上，加强与市级以上主流媒体的对接，掌握宣传主线，选送优秀作品，展现青神形象；在舆论引导上，继续用好“我的问政” “爆料互动”“亲助通”，收集社情民意，及时互动。  

4. 切实保障安全播出和新闻发布。进一步完善和落实安全播出和发布的相关规章制度，对所有稿件继续严格执行“三审”制，尤其在敏感时间节点，加强值班值守，完善应急预案，开展应急演练，力争安全播出和新闻发布零事故；继续做好对无线地面数字电视、无线发射台、播出设备等硬件设施的维护和检测，确保正常运行。

5. 建立健全各项制度，不断创新机制体制。继续以巡察整改为契机，在工作实践中不断建立和完善各项制度，建立起零活实用的媒体管理机制，科学运用制度管理考核结果，把考核结果与薪酬分配、职称评聘、评先树优挂钩，创造想事干事、争创优良业绩的良好局面。

二、部门概况

青神县融媒体中心经编委核定，编制人数35人（其中行政编制0人，事业编制35人）。现有在职人员33人（其中公务员1人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员31人），退休人员3人，在职和离退休人员共计36人。另有遗属1人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2021年青神县融媒体中心收入预算总额为9446882.40元，其中：一般公共预算拨款收入4846882.40元，政府性基金预算拨款收入4600000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9446882.40元，其中：一般公共服务支出3825698.01元，社会保障和就业支出361974.42元，医疗卫生与计划生育支出235869.17元，住房保障支出404380.80元，城乡社区支出4600000.00元，农林水支出18960.00元。

（三）增减变化情况。县融媒体中心2021年预算收支较2020年增加1668499.05元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是人员经费增加及项目经费增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县融媒体中心2021年一般公共预算支出3825698.01元，比2020年预算数增加653558.80元，主要原因是人员经费增加及项目经费增加支出。其中：一般公共服务支出361974.42元，社会保障和就业支出361974.42元，医疗卫生与计划生育支出235869.17元，住房保障支出404380.80元。

基本支出4167922.40元，用于保障青神县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5278960.00元，用于保障青神县融媒体中心构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）广播电视（款）行政运行（广播电视）（项）2799297.00元，主要用于青神县融媒体中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）1011401.01元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）15000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）329039.52元主要用于中心在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32934.90元主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出,如职业年金等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）168477.98元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67391.19元，主要用于中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）404380.80元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

18960.00元，主要用于中心挂联贫困村第一书记补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出4167922.40元，其中：

人员经费3246005.39元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费921917.01元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县融媒体中心2021年安排政府性基金预算支出4600000.00元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县融媒体中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（一）村村通县级配套资金：保障广播电视设备和正常运行项目顺利推进；

（二）眉山电视台宣传合作项目资金：确保宣传合作工作任务顺利完成；

（三）媒体中心办公场所租赁费资金：保障融媒体中心工作正常运行。

（四）贫困村第一书记工作补助经费资金：顺利完成脱贫攻坚工作任务。

（五）融媒体中心平台系统建设工程资金：确保媒体融合功能实现，支撑未来经营发展。

（六）融媒体中心运行专项经费（含媒体曝光经费）：顺利完成对手机客户端微信公众号的日常更新与维护、并对新媒进行推广拓展。

（七）外宣专项经费资金：保障外宣工作顺利完成。

（八）专用设备购置费资金：保障画面清晰、无色差、制作精良的图像，摄录和编辑设备的升级换代，可基本满足高清及4K节目摄录及编辑制作和节目传输，同时，满足播出机房高清节目的不卡顿上载传输，更好地服务我县重大会节、活动的直播录播，从而进一步完善融媒体系统平台建设，更好地服务群众。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县融媒体中心单位的机关运行经费财政拨款预算为873917.01元。比2020年增加42456.80元，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购安排情况

2021年，县财政局安排政府采购预算2271000.00元，主要用于采购融媒体中心平台系统建设工程及设备等。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中轿车1辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。　　

5．以及单位认为其他需要解释的专业词汇：无。