青神县市场监督管理局关于2021年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县市场监督管理局基本职能主要包括以下方面：

负责全县市场综合监督管理工作;负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一监督管理全县认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021年主要工作。

1、营商环境高效能

持续推行首违不罚；规范事中事后监管；推进商事制度改革。

2、知识产权高质效

打造一批，以创牌护牌为重点，出台青神县知识产权奖励扶持政策，调动企业自主创新积极性，提高自主创新能力；转化一批，开展知识产权赋能惠企活动，现场解读知识产权质押融资政策和成功案例，引导西龙生科等企业开展知识产权质押融资，实现专利变现，推动知识产权成为破解融资难、融资贵的重要手段；保护一批，加强知识产权保护，逐步健全知识产权保护机制，加强发现、调查、处理、跟踪等环节保护能力建设。强化知识产权执法，全力查处侵犯著名商标、地理标志、涉外注册商标专用权的违法行为和“傍名牌”等不正当竞争行为，提升知识产权保护时效。加强知识产权保护宣传教育，增强全社会尊重和保护知识产权的意识，增强企业知识产权风险防范意识。

3、市场秩序高水准

营造公平有序竞争秩序；促进平台经济健康发展；打造放心舒心消费环境；牢固树立执法监管权威。

4、计量标准高起点

充分发挥标准引领作用；推动成立机械产业计量服务（检测）中心；加强标准和民生计量监管服务。

5、产品质量高水平

推行首席质量官制度；指导斑布产业园区实验室认证；做好工业产品监督抽检。

6、安全防线高保障

强化食品安全监管。充分发挥县食安办统筹协调作用，落实食品安全党政同责。按照国家、省、市、县食品安全工作部署，组织开展食品安全突出问题整治。督促企业主体责任落实；强化药品医疗器械化妆品安全监管；强化特种设备安全监管。

7、民营经济高增长

在落实政策上布好局；在优化服务上布好局；在提升竞争力上布好局。

8、监管队伍高素质

强化政治建设；强化执纪监督；加强基层监管能力建设。

二、部门概况

青神县市场监督管理局经编委核定，编制人数81人（其中行政编制43人，事业编制38人）。现有在职人员93人（其中公务员44人，参公人员13人，机关工勤6人，事业人员30人），退休人员52人，在职和离退休人员共计145人。另有遗属5人。青神县市场监督管理局派出机构4个分别是城关市场监管所，黑龙市场监管所，岷东市场监管所，瑞峰市场监管所，下属事业单位5个，青神县食品药品检验检测服务中心核定13名，实有11人；青神县产品质量监督检验服务中心核定6名，实有5人；青神县计量检定测试服务中心核定6名，实有7人；青神县保护消费者权益服务中心核定2名，实有6人；青神县市场监管综合行政执法服务中心核定11名，实有3人。参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县市场监督管理局收入预算总额为13803250.88元，其中：一般公共预算拨款收入13803250.88元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出13803250.88元，其中：一般公共服务支出10937837.05元，社会保障和就业支出989713.62元，卫生健康支出704924.99元，农林水支出37290元，住房保障支出1133485.92元。

（三）增减变化情况。县市场监督管理局2021年预算收支较2020年增加881578.42元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是8名编内临聘人员经费纳入预算等；项目经费中纪检组监督执纪专项经费5万元，食品安全突发事件应急处置及食品安全经费15万元，四创专项经费8万元，食品药品化妆品等抽检费5万元等的增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县市场监督管理局2021年一般公共预算支出13803250.88元，比2020年预算数增加881578.42元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中：一般公共服务支出741787.35元，社会保障和就业支出25185.2元，卫生健康支出15284.99元，农林水支出37290.00元，住房保障支出62030.88元。

基本支出12626760.88元，用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1176490.00元，用于保障市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）9714357.05元，主要用于市场监督管理局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务（款）纪检组监督执纪专项经费（项）50000元，主要用于为完成纪检组执法办案经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）499200元，主要用于依法治县，知识产权保护，执法制服购置专项经费。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管事务（项）400000元，。主要用于食品安全突发事件及食品安全监管和食品药品化妆品抽检专项。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）190000元，主要用于创卫，长江禁捕及消费者权益维权专项支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）85000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）农林水支出（类）农林水事务支出（款）其他扶贫支出（项）37290元，主要用于贫困村扶贫支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）946132元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）124621.22元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）445117.69元，主要用于市场监管局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）178047.00元，主要用于市场监督管理局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1133485.92元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出12626760.88元，其中：

人员经费9325219.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费3301541.33元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县市场监督管理局2021年安排政府性基金预算支出0元,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县市场监督管理局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1、纪检组监督执纪专项经费：保障纪检纪执法办案等经费；

   2、贫困村第一书记工作补助经费：保障贫困村村书记工作经费；

   3、食品安全突发事件应急处置及食品安全经费：食品安全监管及突发事件处置专项经费保障。

   4、食品药品化妆品等抽检费：保障食品药品化妆品抽检购买服务及购样费等；

   5、四创专项经费：按县委县政府四创要求按市场监管职能做好创建工作经费保障。

   6、天然水域禁捕（退捕）专项经费：长江流域禁捕专项工作经费。

   7、消费者权益保护及12315维权经费：为保护消费者权益资料印发、宣传等费用。

   8、依法治县专项经费：为保障依法治县而聘请法律顾问的费用。

9、知识产权专项经费：为加强知识产权强县，助力县域经济发展专项保障经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县市场监督管理局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为3048541.33元。比2020年增加99049.35元，主要原因是人员劳务费、福利费、工会经费及差旅费等的增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，青神县市场监督管理局安排政府采购预算1023200元，主要用于采购办公设备、检测服务、车辆运行及维护、执法制服采购等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为10辆，其中轿车9辆，特种执法车1车辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。