青神县林业和园林局关于2021年部门预算编制的说明

目录：

    一、基本职能及主要工作

    二、部门概况

    三、2021年收支预算总体情况及变化情况

    四、一般公共预算收入支出安排情况

    五、一般公共预算基本支出情况说明

    六、政府性基金预算支出情况说明

    七、国有资本经营预算支出情况说明

    八、绩效目标设置情况

    九、其他重要事项的情况说明

    十、名词解释

附件

    2021年部门预算批复报表

青神县林业和园林局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。

8.组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2021年主要工作。

2021年，县林业园林工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，抓住成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，坚定“1323”竹产业发展思路，立足青神县情林情，奋力推进竹产业高质量发展，努力建设开放发展的国际竹艺名城、环成都最美竹林城市、全国特色产业示范县。

1.抓好重点项目建设。

抓住项目建设“牛鼻子”，围绕基础设施配套、城市品质提升、竹里系列IP建设，迅速启动竹里萤光、竹里稻香、竹里巷子二期等项目建设，加快推进斑布竹产业园百万吨竹材料生物质精炼项目建成投产。

2.持续扩大开放合作。

坚持做美竹林、做强竹业、做特竹艺，高质量推进竹产业融合发展，建成国内最大的竹产业专业博览综合体。一是深化与宜宾、泸州区域合作，加强与国际竹藤中心、川农大、西南科大校（院）地合作，共建竹子研究中心，推进竹品种试验示范，促进高产高效。二是深化与清华美院、中央美院战略合作，高效运营竹产业博士工作站，增强创新发展动能，形成“竹+”特色品牌，提升市场竞争力，让青神竹纸、青神竹桶、青神竹编成为竹产业细分市场领头羊。三是深化与国际竹藤组织、中国轻工工艺品进出口商会等机构合作，将中国国际竹产业交易博览会打造为全球竹产业盛会；积极参展广交会、进博会等知名会节活动，做强竹产业跨境电商平台，实施“青神竹编全球宣传推广计划”，拓展对外贸易。

3.提前谋划会节活动。

大力发展高端会节产业，以承办国际国内重要会议活动为核心，积极筹备2021年竹博会，全力争取第二届世界竹藤大会举办权，确保高端会节源源不竭，开放层级持续提升，不断扩大青神竹产业影响力和知名度。

4.积极推进森林城市创建。

根据《青神县国家森林城市建设总体规划》，全力实施“六大工程”建设和组织开展“三大活动”，重点抓好全县古树名木挂牌保护、城乡绿化、乡村公园建设，营造良好的绿色生态环境，确保成功创建国家森林城市。

5.着力提升养护管理能力。

坚持以林业项目带动造林绿化，持续推进天然林资源保护、森林抚育、森林质量精准提升等林业生态工程建设；抓好林业有害生物防控和森林火灾防控；强化自然保护地、森林资源、野生动植物保护；及时启动生物多样性普查工作。

二、部门概况

青神县林业和园林局经编委核定，编制人数60人（其中行政编制8人，事业编制52人）。现有在职人员54人（其中公务员8人，参公人员2人，机关工勤1人，事业人员44人），退休人员31人，在职和离退休人员共计86人。另有遗属1人。

青神县林业和园林局下属二级决算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：青神县林业和园林局机关、森林病虫害防治检疫服务站、青神县天然林保护工程服务中心、青神县园林绿化服务中心、青神县木材检查服务中心，6个林业工作片站。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县林业和园林局收入预算总额为24,215,059.80元，其中：一般公共预算拨款收入8,088,319.80元，政府性基金预算拨款收入16,126,740.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出24,215,059.80元，其中：一般公共服务支出39,000.00元，社会保障和就业支出635,109.41元，医疗卫生与计划生育支出426,599.09元，节能环保支出805,000.00元,城乡社区支出16,126,740.00元,农林水支出5,494,161.22元,住房保障支出688,450.08元。

（三）增减变化情况。县林业和园林局2021年预算收支较2020年增加2,134,554.13元。主要是根据部门年度工作计划，项目投入有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县林业和园林局2021年一般公共预算支出8,088,319.80元，比2020年预算数增加1,609,554.13元，主要原因是工资福利支出有所增加和上级提前下达部分资金。其中：一般公共服务支39,000.00元，社会保障和就业支出635,109.41元，医疗卫生与计划生育支出426,599.09元，住房保障支出688,450.08元,节能环保支出805,000.00元,农林水支出5,494,161.22元。

基本支出7,033,719.80元，用于保障林业和园林局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1,054,600.00元，用于保障林业和园林局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）39,000.00元，主要用于党建经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13,752.00元，主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）572,267.20元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）49,090.21元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤、失业保险等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）268,775.36元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）157,823.73元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）680,000.00元，主要用于天保职工社会保险补助支出。

（八）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）125,000.00元，主要用于完善退耕还林补助支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）1,132,131.22元，主要用于局机关、人员工资、日常运转等。

(十)农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）123,062.00元,主要用用机关工勤人员工资支出。

(十一)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）3,989,368.00元，主要用于局下属事业单位人员工资、日常运转等。

(十二)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）200，000.00元，主要用于森林防火支出

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）49,600.00元，用于林业和园林局援彝干部补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）688,450.08元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县林业和园林局2021年一般公共预算基本支出7，033，719.80元，其中：

人员经费5，368，000.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1，665，719.22元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县林业和园林局2021年安排政府性基金预算支出16，126，740.00元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县林业和园林局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、城区时令花卉采购经费：美化绿化城市；

2、城区园林、绿地管护经费：做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象；

3、森林防火专项经费：做好全县森林防火工作，保护森林资源安全；

4、四创专项经费：顺利推进四创工作，确保国家考核验收通过；

5、天保工程社会保险补助（中央）：缴纳天保工程职工社会保险，保障天保职工利益，促进社会稳定；

6、完善退耕还林政策补助（中央）：完成退耕还林政策补助资金兑现，保障退耕还林成果；

7、乡村振兴：竹产业发展资金(执行中下达)：大力发展竹产业，推进我县竹产业高质量发展；

8、萤火虫保护研究中心专项工作经费：实施全县萤火虫栖息地生态保护，实现萤火虫资源可持续利用和发展，助推竹里萤光产业；

9、援彝干部补助：保障我局援彝人员工作正常开展，顺利完成援彝工作任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县林业和园林局机关运行经费财政拨款预算为1，495，919.22元。比2020年增加91，133.94元，主要原因是今年职工人数有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县林业和园林局安排政府采购预算6,112,600.00元，主要用于园林绿化和鲜花的购买服务和采购，办公设备采购等支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为4辆，其中执法执勤用车3辆（含森林公安警车），一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。