青神县发展和改革局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县发改局的工作职能及2014年主要工作如下：

1、加强对经济运行的分析和监测，并做好2014年的计划编制工作；

2、做好2014年建设项目的管理工作；

3、加强招投标管理工作；

4、加强价格监测预警工作及市场价格监管工作；

5、涉案物品的价格鉴定工作；

6、加强收费管理工作；

7、加强价格监督检查工作；

8、加强机关建设，为全面完成各项工作提供有力的组织保障。

二、部门概况

发改局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2015年发改局收入预算总额为315.85万元，其中：当年财政拨款收入290.85万元，事业收入25万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算315.85万元，其中：一般公共服务267.72万元，社会保障和就业32.32万元，医疗卫生4.65万元，住房保障支出11.16万元。

四、支出预算安排情况

发改局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展及价格管理相关工作。 基本支出，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：价格监督检查工作、经济目标管理工作、价格鉴定管理工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（五）项目支出，用于项目前期工作的进行、办公用房的租金等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：“十三五”规划编制经费、党建工作经费、招管办工作经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

青神县发展和改革局2015年收支预算总表

单位：万元

青神县发展和改革局2015年财政拨款支出预算表

单位：万元