青神县卫生和计划生育监督执法大队关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能是为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究

二、部门概况

青神县卫生执法监督大队是一级预算的参公管理事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年青神县卫生执法监督大队收入预算总额为53.59万元，其中：当年财政拨款收入51.59万元，经费补助2万元。相应安排支出预算53.59万元，其中：公共卫生支出47.76万元，医疗卫生1.4万元，住房保障支出3.63万元,项目经费等0.8万元。

四、支出预算安排情况

青神县卫生执法监督大队预算安排支出主要用于保障大队正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。

基本支出47.76万元，是用于保障大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出0.8万元，是用于保障大队为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共卫生支出47.76万元，主要用于人员工资、日常运转。为完成为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出0.8万元。

（二）医疗卫生1.4万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（三）住房保障支出3.63万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

附表1、2附后