青神县中医医院关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我院的基本职能是保障全县人民的身体健康，做好基本的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。今年将在现中医医院住院大楼北面新征土地20亩，用于修建中医养生馆和其他辅助设施。

二、部门概况

青神县中医医院经编委核定，编制人数120人，差额财政拨款事业编制120人。现在职在编人员89人，其中事业89人，退休人员33人，临聘在职人员81人。在职和退休人员合计203人，另有遗属4人。

三、收支预算总体情况

2015年青神县中医医院收入预算总额为301万元，其中：当年财政拨款收入148万元，上级补助收入153万元，上年结转收入0万。相应安排支出预算301万元，其中：基本支出129万元，项目支出172万元。

四、支出预算安排情况

青神县中医医院预算安排支出主要用于保障本院正常运转、完成日常工作任务以及承担中医医疗事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出，是用于保障青神县中医医院为完成中医药事业的发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生：129万元

基本支出（2100202）:主要用于基本工资100万元，

离退休费（2080502）：29万元

（二）项目支出：172万元

中医专科建设（2100101）：2万元

实施基药补助县级配套（2109901）：16.4万元

中央补助县级公立医院综合改革补助资金（2100299）：140万元

县级公立医院取消药品加成省级补助资金（2109901）：13.6万元