青神县中医医院关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县中医医院2020年部门预算公开表

青神县中医医院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县中医医院基本职能是保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

（二）2020年主要工作。

1.保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

2.不断深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展，有效解决群众看病就医问题。

3.创新思维，优化管理手段，提高医院管理水平。

4.加强重点专科康复科的建设，提升医院服务能力。

5.发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

6.做好医养结合、精神病专科建设。

二、部门概况

青神县中医医院经编委核定，编制人数120人（其中行政编制0人，事业编制120人）。现有在职人员85人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤6人，事业人员79人），退休人员41人，在职和离退休人员共计126人。另有遗属2人。青神县中医医院属二级预算单位，上级主管部门为青神县卫生健康局。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。

2020年青神中医医院收入预算总额为2749960.47元，其中：一般公共预算拨款收入2749960.47元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

1.支出预算情况。

相应安排预算支出2749960.47元，其中：社会保障和就业支出413876.59元，卫生健康支出2336083.88元。

2.增减变化情况。

中医医院2020年预算收支较2019年增加113923.00元。主要是根据部门年度工作计划，主要变动原因是正常晋级调资、调增社会保险缴费基数，项目支出“援彝干部补助”增加44200元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县中医医院2020年一般公共预算支出2749960.47元，比2019年预算数增减增加113923.00元，主要原因是主要变动原因是正常晋级调资、调增社会保险缴费基数、项目支出“援彝干部补助”增加44200元。其中：社会保障和就业支出413876.59元，卫生健康支出2336083.88元。

基本支出2475760.47元，用于保障中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费。

项目支出274200.00元，用于中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）275917.77元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）137958.82元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1865618.43元，主要用于主要用于医院单位人员工资、日常运转等。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）30000元，主要用于120接送及院前急救，保障急救患者得到及时救治。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）129858.03元，主要用于医院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）116407.42元，主要用于医院按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）194200元，主要用于医院为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县中医医院2020年一般公共预算基本支出2475760.47元，其中：

人员经费2401945.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费73814.83元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县中医医院2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县中医医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我院所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、120接送及院前急救项目资金：完成120救护车出诊使用燃料采购和减免贫困患者就诊时院前急救费,医务人员出诊费,救护车车费。

2、实施基药补助县级配套项目资金：保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

3、援彝干部补助专项经费：开展脱贫攻坚和综合帮扶工作，保障援彝干部稳定收入。

4、中医专科建设项目资金：在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，中医医院机关运行经费财政拨款预算为0元。比2019年增加0元。

八、政府采购安排情况。

2020年，中医医院安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本院2019年末车辆数合计为1辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。