青神县住建局关于2014年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能是：贯彻国家、省、市有关城市规划、城市建设等市政公用事业以及相关的发展战略并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理；负责城市规划和城市建设项目的行政审批和行政许可管理工作；负责城市建设行政执法工作；贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法规，负责人民防空信息化建设，警报网建设规划并组织实施。

2014年重点工作任务：

（一）抓好滨江新区招商工作，启动滨江新区老河街片区改造。

（二）完成财富中心商业综合体主体工程，启动中岩广场商业综合体项目。

（三）启动“一河一堰”改造工程，完成财富中心鸿化堰段景观建设；启动城市之星护城河段和青神“老八景”之“仙池夜月”、“古阁清风”、“麒麟瑞井”景观打造。

（四）启动校园周边道路整治、振兴路南段建设，完成竹艺大道北段、振兴路北段、竹艺大道南延线、竹艺街西延线、滨江新区南通道建设。

（五）完善城市配套功能，加快城市三星级公厕、公共停车场、垃圾地库等配套设施建设。继续实施拆墙透绿、屋顶增绿等工程，

（六）完成西龙镇龙凤新区、河坝子镇东山商贸新城阶段性建设目标。

（七）继续深入开展城乡环境综合治理，巩固治理成果。

（八）做好防震减灾、人防宣传工作。

二、部门概况

2014年末在职人员28人,退休人员5人。 在职和退休人员共计33人，另有遗嘱1人。其中行政编制12人,事业编制15人， 参公人员1人。

住建局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2014年住建局收入总额为3420.973766万元，其中：当年财政拨款收入3420.973766万元。相应安排支出预算29669737.66万元，结余454万元。其中：社会保障和就业支出7.81008万元，行政医疗支出5.362776万元，行政运行支出149.5335万元，一般行政管理事务支出15万元，其他城乡社区管理事务支出36.9996万元，征地和拆迁补偿支出811.658522万元，土地开发支出476.533万元，城市建设支出704.78万元，补助被征地农民支出112.09581万元，其他城市基础设施配套费安排支出499.74507万元，其他农林支出20.7万元，旅游宣传支出104.158787万元，住房保障支出12.866万元。

四、支出预算安排情况

住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障住建局机关、治理办、防震减灾局、城市监察大队、征收与服务补偿中心事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障住建局机关、治理办、防震减灾局、城市监察大队、征收与服务补偿中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

城乡社区事务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：支付市政项目工程款，支付街道路灯电费、城市道路综合整治工程款、支付项目拆迁安置补偿款等。

（三）行政运行，主要用于人员工资、福利等。

（四）一般行政管理事务支出，主要用于城市管理工作经费。

（五）其他城乡社区管理事务，主要用于4.20灾后重建项目县级配套资金。

（六）征地和拆迁补偿支出，主要用于“城市之星项目”锦绣小区征地拆迁款、天运药业公司土地回购、育艺街商业小区道路工程款。

（七）土地开发，主要用于拆迁安置房工程保修金和规划大会战编制经费。

（八）城市建设，主要用于锦绣小区代建款。

（九）其他城市基础设施配套费安排支出，主要用于市政路灯电费和市政道路整治项目。

（十）其他农林支出，主要用于乡镇规划经费。

（十一）旅游宣传支出，主要用于奖励商业招商。

（十二）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

结余454万元主要是人民防空支出10万元，灾后重建补助资金22.4万元，减排专项支出348万元，—般行政管理事务支出7万，其他城乡社区管理事务支出5万元，其他城乡社区支出61.6万元，我单位将严格执行专项资金管理制度，及时将项目资金拨付到位。

附件：青神县住建局2014年度部门决算公开表