青神县林业局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县林业局主要职能：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。指导全县林业产业发展工作。2015年重点工作：

（一）做好眉青快速通道、锦绣大道堆坡绿化及节点绿化工程。

（二）做好我县天保工程和退耕还林工程等林业重点工程的实施。

（三）继续做好我县林业产业强县建设工作，推进林业重点县建设工作。

（四）做好全县造林绿化工作，重点推进栽竹绿化，做大做强我县竹产业。

二、部门概况

青神县林业局下属单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。

三、收支预算总体情况

2015年青神县林业局收入预算总额为1625.66万元，其中：财政拨款收入560.07万元，上级补助收入1065.59万元。相应安排支出预算1625.66万元，其中：社会保障和就业32.12万元，医疗卫生支出9.69万元，节能环保支出768.79万元，城乡社区事务支出15万元，农林水事务支出773.85万元,住房保障支出26.21万元。

四、支出预算安排情况

青神县林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县林业局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县林业局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业32.12万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员退休费支出。

（二）医疗卫生支出9.69万元，主要用于职工基本医疗保险补助支出。

（三）节能环保支出768.79万元，支要用于我县退耕还林和天保工程两大项目支出。

（四）城乡社区事务支出15万元，主要用于我县眉青快速通道和锦绣大道堆坡绿化工程的测绘、规划等支出。

（五）农林水事务支出773.85万元，主要用于局机关及下属事业单位的工资福利支出，维持单位运转的商品和服务支出以及林业产业发展项目等支出。

（六）住房保障支出26.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件1：青神县林业局2015年收支预算总表

附件2：青神县林业局2015年财政拨款支出预算表