青神县森林公安局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县森林公安局经编委核定，编制人数8人，其中政法编制7人，机关工勤编制1人。现有在职人员6人（其中：公务员5人、机关工勤1人），退休人员1人。在职和退休人员共计7人。主要工作：一是加强森林公安队伍正规化建设，争创市级森林公安队伍正规化示范单位；二是狠抓基础设施建设，巩固“三基”工程建设成果；三是强力推进执法示范化建设进程；四是加强执法打击，牢固“执法办案是主业，破案才是硬道理”的理念；五是进一步提升警务保障能力；六是大力推进信息化建设。

二、部门概况

森林公安局下设办公室（法制股）、刑侦治安股（政工股）两个内设机构。

三、收支预算总体情况

2015年森林公安局收入预算总额为61.86万元，其中：当年财政拨款收入61.86万元。相应安排支出预算61.86万元，其中：行政运行49.49万元，医疗卫生1.37万元，社会保障和就业1.72万元，住房公积金2.92万元，一般行政管理事务4.36万元，林业执法与监督2万元。

四、支出预算安排情况

森林公安局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障森林公安局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障森林公安为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）一般行政管理事务，主要用于单位金盾网络通信租用费（含二期金盾网络租用费）和党建工作经费。

（六）林业执法与监督，主要用于森林公安警综平台建设运行。