青神县林业局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县林业局主要职能：贯彻执行国家林业方针政策和法律法规。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。指导全县林业产业发展工作。

（二）2017年主要工作：

1．做好我县天保工程和退耕还林工程等林业重点工程的实施。

2.做好全县造林绿化工作，重点推进栽竹绿化，做大做强我县竹编产业。

3.继续做好我县林业产业示范县建设工作，强力推进林业示范县建设工作。

4.做好竹海基地建设，打造尖山村省级森林公园，完成竹艺大道南沿线及眉青快速通道补植补造等项目。

二、部门概况

青神县林业局下属单位14个，其中行政单位1个（青神县森林公安局），参照公务员法管理的事业单位1个（病虫害防治站），其他事业单位12个（8个林业片站、木材检查站、天保办、青神县苗圃、防火办）。现有行政人员6人，事业人员43人，退休人员30人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2017年青神县林业局收入预算总额为9,903,311.00元，其中：一般公共预算拨款收入6,337,311.00元，上级补助收入3,566,000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排支出预算9,903,311.00元，其中：一般公共服务支出48,000.00元,社会保障和就业支出589,939.00元，医疗卫生与计划生育支出233,377.00元，节能环保支出68,000.00元，农林水支出8,502,709.00元,住房保障支出461,286.00元。

（三）增减变化情况。青神县林业局2017年收支预算较2016年增加438,941.40元，主要原因是上级补助收入较上年相比有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。

基本支出5,407,311.00元，是用于保障青神县林业局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4,496,000.00元，是用于保障青神县林业局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出48,000.00元,主要用于党建事务支出。

（二）社会保障和就业589,939.00元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员退休费支出和职工养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出233,377.00元，主要用于职工基本医疗保险补助支出。

（四）节能环保支出68,000.00元，支要用于我县退耕还林和天保工程两大项目经费支出。

（五）农林水支出8,502,709.00元，主要用于局机关及下属事业单位的工资福利支出，维持单位运转的商品和服务支出以及林业产业发展项目等支出和病虫害防治支出及森林防火支出。

（六）住房保障支出461,286.00元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县林业局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1,165,538.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县林业局安排政府采购预算112,000.00元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：青神县林业局2017年预算公开表