青神县公安局关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

主要职能是贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安稳定，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。

(二)主要工作

2017年重点工作：一是全面贯彻党的“十八届三中、四中全会”重要精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础。二是抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定。三是创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设。四是加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、部门概况

青神县公安局是一级预算单位，属于行政单位。现有在职人员139人，退休人员50人，在职和退休共计189人。遗属13人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况

2017年青神县公安局收入预算总额为2734.49万元，其中：当年财政拨款收入2724.49万元，经费补助10万元。

（二）支出预算情况

相应安排支出预算2734.49万元，其中：公共安全支出2361.93万元，一般公共服务支出13.9万元，社会保障和就业165.39万元，医疗卫生66.20万元，住房保障支出127.07万元。

（三）增减变化情况。县公安局2017年预算收支较2016年增加164.13元。主要是根据部门年度工作计划，人员增加，进一步加大信息化建设。

四、支出预算安排情况

青神县公安局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。

基本支出2055.79万元，是用于保障本局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出678.7万元，是用于保障公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出2361.93万元，主要用于公安局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：“两所”给养费40万元，天网工程网络租用费222.4万元，警官实践基地运行经费30万元，禁毒工作经费10万元，特巡警30人经费156万元，执法执勤车辆购置经费54万元等。

（二）社会保障和就业66.20万元，主要用于公安局离退休人员支出。

（三）医疗卫生66.2万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出127.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县公安局机关运行经费财政拨款预算为550.61万元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县财政局安排政府采购预算45.3万元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。