青神县公安局关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍等出入境事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安高温委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作

（二）2020年重点工作。

以党的十九大精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础；抓情报信息、抓应急处突，抓基层基础、抓侦查破案，全力确保全县平安稳定；创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设；加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、部门概况

青神县公安局经编委核定，编制人数159人（其中行政编制159人）。现有在职人员138人（其中公务员127人，机关工勤11人.），退休人员48人，在职和离退休人员共计186人。另有遗属12人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县公安局收入预算总额为34297024.05元，其中：一般公共预算拨款收入31466024.05元，政府性基金预算拨款收入2831000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出34297024.05元，其中：一般公共服务支出164000.00元，社会保障和就业支出1466533.38元，医疗卫生与计划生育支出1012716.79元，住房保障支出1618490.88元，城乡社区支出2831000.00元，公共安全支出27204283.00元。

（三）增减变化情况。县公安局2020年预算收支较2019年增加3910906.49元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是序列改革和工作任务加大。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公安局2020年一般公共预算支出31466024.05元，比2019年预算数增减1079906.49元，主要原因是序列改革和工作任务加大。其中：一般公共服务支164000元，社会保障和就业支出1466533.38元，医疗卫生与计划生育支出1012716.79元，住房保障支出1618490.88元，公共安全支出27204283.00元。

基本支出23713024.05元，用于保障公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出10584000元，用于保障公安局机关、下属事业单位等机构为完成公安行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）（此项各单位不一样，请认真看附表三第9行）行政运行（项）164000元，主要用于公安局党建工作支出。

（二）公共安全类）公安（款）一般性政管理事务（项）7555000.000元，主要用于为完成公安特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）公共安全（类公安（款）行政运行（项）19451283.00元，正常运行、开展日常工作的基本支出。等。

（四）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）80000.00元，。主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（五）国家安全（类）公安（款）一般性政管理事务（项）18000元，主要用于维稳日常工作

（六）国家安全类）公安（款）其他国家安全支出（项）100000元，主要用于维稳国保日常工作开支。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11760.00元，主要用于公安局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1427998.24元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项26775.14*元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）669461.8元，主要用于公安局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）343254.99元，主要用于**局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1618490.88元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县公安局2020年一般公共预算基本支出31466024.05元，其中：人员经费22280970.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费4692000.00元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县公安局2020年安排政府性基金预算支出2831000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、两所工作经费：保障全县刑事犯罪和行政拘留人员收押；

2、“一标三实”专项经费：有序开展采集工作；

3、2020年司法救助经费：维护稳定，对困难家庭进行司法救助。

4、Y库建设经费：全面完成Y库建设中调查、图谱录入工作；

5、毒品违法犯罪举报奖励经费（执行中下达）：全民参与预防和惩治毒品违法犯罪行为；

6、国保专项经费：收集掌握处理危害社会治安稳定和国家安全情报信息等工作。

7、河长制专项经费：绿化通济晏。

8、禁毒专项经费：预防和惩治毒品违法犯罪行为、保护公民的身心健康。

9、贫困村第一书记工作补助经费：保障第一书记补助，全面完成扶贫攻坚任务。

10、扫黑除恶专项经费：严厉打击黑恶势力，保护人民群众生命财产安全。

11、社会力量参与社会治安防范工作奖励基金：进一步加强社会治安防控体系建设，调动广大群众积极性。

12、特辅警人员经费（110人）：保障全县社会稳定发展，协助预防打击犯罪。

13、特殊人群管理经费：为家庭经济困难，活性精神物质（毒品性）所致精神疾病人员管理工作支出。

14、天网工程网络租用费（一期至三期）：进一步加强社会治安信息化防控体系。

15、乡镇禁毒工作考核经费（执行中下达）：提升禁毒工作社会化专业化科学化水平。

16、援彝干部补助：保障援彝脱贫攻坚工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为5537122.08元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加798116.43元，主要原因是工作任务加重，新招聘辅警经费增加。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县财政局安排政府采购预算***元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为25辆，其中执法执勤车25辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇