青神县竹编产业园区管委会关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

代表县委、县政府协调、处理涉及园区的一切产业发展事务，做好园区统一规划、统一建设的协调和服务工作。

（二）2017年主要工作。

（一）按照“抓二促三带一”的模式抓实竹产业发展。

（二）抓品牌创建。一是完成“青神竹编”省级著名商标申报工作。二是力争把众创空间打造升级为省级孵化园。

（三）抓创新研发。一是探索校企、校园合作模式。二是采用政策扶持、制度激励的方式。三是积极探索竹艺众创空间有效活动载体。四是加大竹制品机具的研发力度。五是进一步健全成艺研发中心机制，产生最大效应。

（四）抓市场拓展。一是力争年内建成竹制品贸易专业市场。二是提升竹制品电子商务运营中心建设。三是组建一家有实力、有业绩的专业营销管理队伍。四是鼓励企业进驻全国连锁超市，打造专业品牌柜台。

（五）抓人才培训。一是继续开展竹编技能培训。二是持续开展竹编职称评定。三是持续做好全县小学四至六年级、初中七八年级竹编课程修订，丰富教程。四是争取成都艺术学院成功申报竹编艺术专业。

（六）抓党建工作。一是健全机制。二是强化班子建设，落实责任、明确分工，全面规范党的建设，规范党内活动。三是强化廉政建设，层层签订廉政建设主体责任书。

（七）抓保障机制。一是坚持周一例会制度，及时解决工作中存在的难题。二是用好、用活竹产业发展专项资金。三是加强园区干部培养，组织园区企业培训、考察、交流等工作。四是制定任务分解表，做到工作项目化，将目标任务纳入年度绩效考核。

二、部门概况

青神县竹编产业园区管委会现有在职人员15人，退休人员0，在职和退休人员共计15人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县竹编产业园区管理委员会收入预算总额为2499547.00元，其中：一般公共预算拨款收入1697547.00元，政府性基金预算拨款收入802000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2499547.00元，其中：一般公共服务支出15000.00元，社会保障和就业支出175252.00元，医疗卫生与计划生育支出71442.00元，住房保障支出138277.00元。

（三）增减变化情况。县竹编产业园区管理委员会2017年预算收支较2016年增加251462.00元。主要是根据产业发展需要，部门在职人员有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县竹编产业园区管理委员会安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担竹编产业发展相关工作

基本支出1618588.00元，是用于保障县竹编产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出880960.00元，是用于保障县竹编产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务15000.00元，主要用于园区党建支出等。

（二）社会保障和就业175252.00元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生71442.00元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出802000.00元，主要用于竹林湿地管理维护、竹企业厂房租金补助等项目支出。

（五）农林水支出1297576.00元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（六）住房保障支出138277.00元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县竹编产业园区机关运行经费财政拨款预算为353358元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县竹编产业园区管理委员会安排政府采购预算174200元，主要用于印制竹编产品宣传画册、采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。