青神县政协关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）2017年主要工作。

1、坚持党的领导，始终确保正确政治方向

2、坚持紧扣中心，围绕绿色发展协商议政

3、坚持探索创新，切实增强民主监督实效

4、坚持团结民主，积极促进社会和谐稳定

5、坚持崇严尚实，不断提高政协履职能力

二、部门概况

青神县政协经编委核定，编制人数19人。其中行政编制13人，事业编制6人。现有在职人员29人：其中行政26人（实行公务员工资的25人，参公1人），事业3人，临工2人。退休人员26人,在职和离退休人员合计55人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县政协收入预算总额为5768560元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5768560元，其中：人员支出2839351元，日常公用支出904625元，对个人和家庭的补助支出344584元，项目支出1680000元。

（三）增减变化情况。县政协2017年预算收支较2016年增加205037元。主要是人员工资有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人民政协事业发展相关工作

基本支出4088560元，是用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1680000元，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或人民政协事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务4839300元，主要用于政协机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护、财政监督、专用财政票据及凭证档案印刷、财政国库支付平台运行、财政评审等。

（二）社会保障和就业565935元，主要用于政协机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生138121元，主要用于政协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出325204元，用于政协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县政协下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为904624元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县政协安排政府采购预算20000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。