青神县就业服务管理局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县就业服务管理局的基本职能主要包括以下几方面：

1.是贯彻落实就业再就业法律法规和相关政策。

2.全面服务管理全县城乡劳动者就业再就业工作，维护我县就业局势稳定。

（二）2017年主要工作。

1．开发公益性岗位、兑现灵活就业等补贴；搭建各类群体就业平台。

2．围绕我县产业发展做好职业技能培训和创业培训工作。

3．做好就业失业登记和就业信息管理工作。

4．负责全县失业保险的征缴、发放和稽核。

5．为各类自主创业人员提供小额担保贷款贴息工作。

二、部门概况

青神县就业服务管理局现有参公人员8人，事业人员3人，退休人员8人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县就业服务管理局收入预算总额为5,824,374.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,364,374.00元，上级补助收入4,460,000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5,824,374.00元，其中：一般公共服务支出11,000.00元，社会保障和就业支出5,665,457.00元，医疗卫生与计划生育支出52，391.00元，住房保障支出95,526.00元。

（三）增减变化情况。县就业服务管理局2017年预算收支较2016年增加20,184.20元。主要是根据部门年度工作计划，再就业工作经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县就业服务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出1,143,374.00元，是用于保障就业服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4,681,000.00元，是用于保障就业服务管理局为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,主要包括就业管理事务支出、就业补助支出、公益性岗位补贴、灵活就业补贴等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1,1000.00元，主要用于就业服务管理局日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要用于就业管理事务支出。

（二）社会保障和就业5,665,457.00元，主要用于就业服务管理局在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生52,391.00元，主要用于就业服务管理局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出95,526.00元，用于就业服务管理局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算为281,018元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县就业服务管理局安排政府采购预算3,000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。