青神县商务局关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9.贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14.推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15.负责管理我县各驻外招商分局。

16.贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17.制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作。

1．“一个持续打造”。深化电子商务进农村综合示范，完成2015年电子商务进农村综合示范项目验收，加快推进2019年电子商务进农村综合示范项目，推动电商企业做大做强，2020年网络零售额达到17.5亿元，增长22%以上。

2.“两个主要指标”。一是完成批、零、住、餐增速目标以及社消零增速目标，抓消费，促增长；二是紧盯三产增加值增速目标任务，推进现代服务业提档升级。

3.“三个狠抓落实”。一是狠抓党风廉政工作。强化政治理论学习，全面从严治党，落实“一岗双责”，扎实做好基层党建工作，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，坚持不懈抓好干部队伍作风建设。二是狠抓供销经营服务建设。抓好供销改革工作，健全县供销合作社联合社“三会”制度，完善基层组织体系建设，增强供销系统基层实力。三是狠抓安全维稳工作。对下岗志愿兵和军转干老同志等重点信访隐患和人员，制定工作方案，实现包案责任制，做到排查、调处解决，全力做好稳控工作，确保社会稳定。

4.“四个加强推进”。一是推进商贸流通繁荣。抓好限额以上商贸单位培育，进一步壮大限额以上单位规模，全面完成社消零增速任务。引导家政服务企业拓展服务市场，向一线和新一线城市输送家政服务从业人员60人。二是推进开放合作工作。加大招商引资，继续招大引强，积极对接彩虹健康产业园项目、绿色铸造中心等重大项目，优化营商环境，不断提升服务水平，为县域经济发展增添活力；继续将“保增长、稳外贸、增亮点”作为外经贸工作的核心来抓，组织企业参与各类展会，充分扩大销售市场。三是推进营销宣传工作。继续办好椪柑旅游文化节、东坡初恋地旅游文化节、龙舟节、国际（眉山）竹产业交易博览会等会节活动，通过会节活动聚人气、促消费。四是推进项目建设工作。提前谋划，收集整理全县2020年三产类投资项目，主动为企业做好指导，促进三产项目落地投产。

二、部门概况

青神县商务局经编委核定，编制人数32人（其中行政编制11人，事业编制12人，行政工勤编制8人，事业工勤编制1名）。现有在职人员33人（其中公务员11人，参公人员9人，机关工勤8人，事业人员3人，事业工勤1名），退休人员35人，在职和离退休人员共计68人。另有遗属2人。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县商务局收入预算总额为12,914,655.54元，其中：一般公共预算拨款收入6,064,655.54元，政府性基金预算拨款收入6,850,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出12,914,655.54元，其中：一般公共服务支出4,976,406.49元，社会保障和就业支出383,311.50元，医疗卫生与计划生育支出277,627.95元，城乡社区支出6,850,000.00元，商业服务业等支出40000元，住房保障支出387,309.60元。

（三）增减变化情况。县商务局局2020年预算收支较2019年增加9587720.46元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是机构改革。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县商务局2020年一般公共预算支出6,064,655.54元，比2019年预算数增加2937720.46元，主要原因是机构改革。其中：一般公共服务支4,976,406.49元，社会保障和就业支出383,311.50元，医疗卫生与计划生育支出277,627.95元，住房保障支出387,309.60元。（见批复表2）

基本支出4,384,655.54元，用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出8,530,000.00元，用于保障商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）（此项各单位不一样，请认真看附表三第9行）行政运行（项）3,305,406.49元，主要用于商务局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）120,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1,518,000.00元，主要用于项目洽谈、考察、接待等。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）31,000.00元，主要用于其他共产党事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）2,000.00元。主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34,788.00元，主要用于商务局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）338,810.08元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9,713.42元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）158,998.20元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）118,629.75元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）商业服务等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）40,000.00元，主要用于实施“电商达人”培育计划，加强电商管理人才培训，提升管理能力和水平等支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）387,309.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县商务局2020年一般公共预算基本支出4,384,655.54元，其中：

人员经费3,188,276.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1,196,379.49元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县商务局2020年安排政府性基金预算支出6,850,000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、电子商务工作资金：实施“电商达人”培育计划，加强电商管理人才培训，提升管理能力和水平，为电商产业加快发展打下扎实基础；

2、扶持跟着项目走，三产激励政策奖励经费（执行中下达）：以打造全国特色产业示范县为引领，以产业扶持为导向，推动机械、椪柑、三产、电子商务等产业转型升级、优化结构、优先发展，奋力建设全国机械产业发展特色县、中国知名椪柑之乡、天府旅游名县和西部知名电商县，促进县域经济高质量发展；

3、广交会、西博会、进博会会展经费：组织青神县县代表团参加第126届、127届、128届广交会，并具体负责青神县参展搭建展馆部分费用和青神县代表团的食宿交通；

4、社会消费品调查工作经费：加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务；

5、投资促进专项经费：深入推动招商引资工作，促进我县经济发展；

6、系统信访维稳专项经费：做好军转干老同志、下岗志愿兵老同志的安抚慰问、节日慰问及生病慰问等工作，实现总体稳定,无突出的过激行为和越级上访，确保零进京零到省，无上访群访事件；

7、现代服务创新发展资金（智慧青神电子商务）：加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强；

8、依法治县专项经费：全面推行依法行政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县商务局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1,196,379.49元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加921385.12元，主要原因是机构改革。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县财政局安排政府采购预算20,000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中商务车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备***台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇

（以上，单位上有相关经费的请填写相关数据，没有相关经费的，填写0，千万不要删除模板里面的内容，破坏完整性）