中共青神县委办公室关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.负责县委及县委办日常文书的处理，收集信息、反映动态、综合调研；

2.承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作；

3.管理县委机关财产、经费预算、财务管理、基建设计和实施等工作；

4.负责管理并入县委办公室的机构，即县委常委办、县委督查室、县保密委员会办公室、县网格化服务管理中心和依法治县办公室。

（二）2018年重点工作：

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应经济发展新常态，坚持高标准严要求、主动作为创一流的工作总基调，认真贯彻落实县委的工作部署，积极服务部门、服务基层、服务群众，保障各项工作顺利发展。

二、部门概况

中共青神县委办公室经编委核定，行政编21人，机关工勤编9人。其中，行政编制在职人员15人，参公编制1人，行政机关事业编制在职人员6人，全额事业编制在职人员4人，退休人员12人（含财政供养5人），遗属1人，在职和退休共计38人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年中共青神县委办公室收入预算总额为8,059,545.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,059,545.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8,059,545.00元，其中：一般公共服务支出7,281,959.00元，社会保障和就业支出350,717.00元，医疗卫生与计划生育支出156,437.00元，住房保障支出270,432.00元。

（三）增减变化情况。中共青神县委办公室2018年预算收支较2017年增加807,446.00元。主要是人员经费的增加和县委中心工作项目工程支出增加。

四、支出预算安排情况

中共青神县委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出3,303,545.00元，是用于保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4,756,000.00元，是用于本单位为完成特定的党务工作任务。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7,281,959.00元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定党务工作任务支出。

（二）社会保障和就业支出350,717.00元，主要用于本单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出156,437.00元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出270,432.00元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，中共青神县委办公室的机关运行经费财政拨款预算为791,497元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，中共青神县委办公室安排政府采购预算290，000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。