青神县委群众工作部关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县委群众工作部的基本职能是贯彻执行党和国家的信访维稳方针政策，接待及办理群众来信来访，综合协调、指导、监督、考核全县的群众和信访工作。

2018年主要工作：

（一）全面贯彻落实党的十九大精神，认真接待来访群众，交办群众合理合法信访诉求到相关单位。

（二）强化信访督查督办职能，提高信访案件办结息访率。

（三）继续做好信访事项复查工作，力争复查后的信访案件息诉息访。

（四）坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，负责做好相关协调和督办工作。

（五）建立和维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

二、部门概况

青神县委群众工作部经编委核定，编制人数8人，其中行政编制4人，全额财政拨款事业编制4人。现有在职人员7人（其中公务员4人，事业人员3人），退休人员3人，在职和退休人员共计10人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县群众工作部收入预算总额为1,178,350元，其中：一般公共预算拨款收入1,178,350元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,178,350元，其中：一般公共服务支出983,394元，社会保障和就业支出82,910元，医疗卫生与计划生育支出42,106元，住房保障支出69,940元。

（三）增减变化情况。县群工部2018年预算收支较2017年增加271,027元。主要是增加了视频接访系统运行及维护费，和2018年群工部单位要整体搬迁，产生办公设施购置及搬迁费。

四、支出预算安排情况

青神县委群工部预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及负责全县群众信访相关工作。

基本支出803,350元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出375,000元，是用于保障群工部为完成和信访相关的行政工作任务，用于信访业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务983,394元，主要用于群工部工作人员工资、津补贴、日常运转以及为完成信访行政工作任务而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业82,910元，主要用于群工部在职人员基本养老保险和事业人员失业保险及生育保险支出。

（三）医疗卫生42,106元，主要用于群工部按照规定标准为在职职工缴纳的基本医疗保险及为在职和退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出69,940元，用于群工部按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县委群工部机关单位的机关运行经费财政拨款预算为173,831元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县委群工部安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。