青神县竹编产业园区管理委员会关于2018年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名称解释

附件

青神县青神县竹编产业园区管理委员会关于2018年部门预算公开表 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要基本职能是代表县委、县政府协调、处理涉及园区的一切产业发展事务，做好园区统一规划、统一建设的协调和服务工作。

（二）2018年主要工作：

围绕竹编产业“双百”目标，按照“六个一”工作思路，做大做强竹编产业。

（一）打造一个专业市场。立足世界打造竹制品专业市场，力争尽快进场施工建设，并积极与北京、国际竹藤组织衔接，尽快确定2018年国际竹制品交易博览会澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏单位，结合竹文化旅游，促进二、三产融合发展。

（二）建设一批原料基地。实施万亩栽竹计划，在瑞峰等乡镇进行竹林培育，力争2020年前，县内建成20万亩现代竹林基地，县外建成200万亩现代竹林基地。

（三）培育一批示范企业。通过政策扶持、产业引领，抓好中簧、蜀竹、殷状元等重点企业的培育，鼓励其购置竹编机具，培育示范企业达20户。

（四）健全一套营销体系。构建线上建商场、线下建市场，县内做活动、县外联姻缘的营销模式，政策激励企业在连锁超市等设立专柜，在各大城市建立销售网店等，打造专业品牌。

（五）构建一套研发机制。充分发挥机械装备化领导小组的引领作用，积极开展高校引智、专业研发、企业创新三大工程，与高校合作开展竹艺众创设计活动，同时以企业为主，鼓励企业自主研发，加强竹机具研发，提高竹编企业生产效率，构建“竹+X”模式，形成“研—产—销”运行体系。

（六）培养一批专业人才。开展“千人培训”计划、大师培养计划和竹艺传承计划，积极开展国家级、省级、市级工艺美术大师申报准备工作，并开展好中小学竹编课程开设工作，做好非物质文化遗产传承和保护工作。

二、部门概况

青神县竹编产业园区管理委员会现有在职人员13人，退休人员0人，在职和退休人员共计13人。青神县竹编产业园区下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县竹编产业园区管理委员会收入预算总额为3724485.00元，其中：一般公共预算拨款收入1964485.00元，政府性基金预算拨款收入1760000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3724485.00元，其中：一般公共服务支出13000.00元，社会保障和就业支出151957.00元，医疗卫生与计划生育支出70198.00元，城乡社区支出1760000.00元，农林水支出1599728.00元，住房保障支出129602.00.00元。

（三）增减变化情况。县竹编产业园区管理委员会2018年预算收支较2017年增加1224938.00元。主要是根据部门年度工作计划，竹编产业发展相关项目支出如“竹林湿地管理维护费”“国际竹艺城景区（EPC）区域安保服务费”等有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县竹编产业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担竹编产业发展相关工作

基本支出1417525.00元，是用于保障县竹编产业园区管理委员会行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2306960.00元，是用于保障县竹编产业园区管理委员会行政机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务13000.00元，主要用于县竹编产业园区管理委员会党建工作的开展支出。

（二）社会保障和就业支出151957.00元，主要用于县竹编产业园区管理委员会行政机关、事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出70198.00元，主要用于县竹编产业园区管理委员会行政机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出1760000.00元，主要用于县竹编产业园区管理委员会为完成特定行政工作任务和竹编产业发展目标而安排的年度项目支出，如国际竹艺城景区（EPC区域）安保服务、竹林湿地管理维护等。

（五）农林水支出1599728.00元，主要用于县竹编产业园区管理委员会行政机关、事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如招商引资工作、依法治县工作等。

（六）住房保障支出129602.00元，用于县竹编产业园区管理委员会行政机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县竹编产业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为305491元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县竹编产业园区管理委员会采购预算628500元，主要用于采购国际竹艺城景区（EPC区域）安保服务和办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。