青神县“两新”组织党工委关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻落实上级党委和县委关于加强“两新”组织党建工作的有关要求，制定全县“两新”组织党建工作的规划、意见；了解掌握全县“两新”组织党建工作的有关情况，为县委做出相关决策提供依据；定期组织召开“两新”组织党工委委员参加的党工委会议，研究解决“两新”组织党建工作中的重要问题；加强“两新”组织党组织建设和党员队伍建设，增强“两新”组织党组织的凝聚力。

（二）2019年主要工作：全面贯彻党的十九大作出的战略部署，开展“两新”党组织星级创建活动；开展“两新”组织纪检组织建设相关工作,开展企业党务工作者培训及学习调研；加强“两新”组织党组织建设和党员队伍建设。

二、部门概况

青神县“两新”组织党工委经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人。现有在职人员4人（其中公务员4人）。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县两新党工委收入预算总额为1175392.52元，其中：一般公共预算拨款收入925392.52元，政府性基金预算拨款收入250000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1175392.52元，其中：一般公共服务支出795111.1元，社会保障和就业支出55228.2元，医疗卫生与计划生育支出28994.82元，城乡社区支出250000元，住房保障支出46058.4元。

（三）增减变化情况。县两新党工委2019年预算收支较2018年减少29418.48元。主要是根据部门年度工作计划，县财政综合调控。

四、支出预算安排情况

青神县两新党工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党建事业发展相关工作

基本支出520192.52元，用于保障两新党工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出655200元，用于保障两新党工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出795111.1元，主要用于两新党工委单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业支出55228.2元，主要用于两新党工委单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出28994.82元，主要用于两新党工委按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出250000元，主要用于新办公室搬迁及设备购置经费。

（五）住房保障支出46058.4元，用于两新党工委按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县两新党工委的机关运行经费财政拨款预算为113710.1元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县两新党工委无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。