青神县竹编产业园区管理委员会关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县青神县竹编产业园区管理委员会关于2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

（1）根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

（2）全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

（3）负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

（4）负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2020年主要工作。

1、开放创新打造产业发展新模式。强化科技支撑和平台建设，加大实施高端人才招引计划，高效运维国际竹藤中心竹产业博士工作站。重点围绕竹编、竹纸、竹建材等，研发培育一批引领市场的国际高端拳头产品，不断增强产品时代感与创新性，扩大市场占有率。

2、再添荣誉缔造产业发展新高度。加强“青神竹编”“云华竹编”“斑布”等品牌管理、保护与推广，支持企业参加各类标准认证，争创中国驰名商标、省著名商标、地理标志证明商标等。积极推动平面竹编、瓷胎竹编等优势产业申报国家行业标准。全面启动竹编产业园区创建省级特色竹产业园区、省级现代农业园区、国家级和省级竹科技示范园区等工作。

3、开放合作树立产业发展新典范。深化与国际竹藤组织、中国轻工艺品进出口商会等合作，坚持国际化视野、专业化水平、市场化理念，办好2020国际（眉山）竹产业交易博览会。加强《推进竹产业高质量发展建设四川美丽乡村风景线青神宣言》落地落地工作，不断完善产业基础，构建四川竹产业发展命运共同体。

4、项目建设激发产业发展新动力。加快竹博会签约项目推进工作，逐步完善园区基础设施和产业配套功能，延展产业链。加快建成竹林院子一期项目，启动二期项目建设。依托国际竹产业展览中心、国际竹艺中心等，加快完善展览中心功能布局。

5、市场营销探索产业发展新路子。通过扣门招商、以商招商等方式，抓好一批带动性强、引领性强的竹产业项目策划包装储备，招引一批产业重点、行业顶尖企业入驻园区。

二、部门概况

青神县竹编产业园区管理委员会经编委核定，编制人数21人（其中行政编制11人，事业编制10人）。现有在职人员15人（其中公务员6人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员8人），退休人员0人，在职和离退休人员共计15人。另有遗属0人。青神县竹编产业园区下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县竹编产业园区管理委员会收入预算总额为6559410.06元，其中：一般公共预算拨款收入2006150.06元，政府性基金预算拨款收入4553260.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6559410.06元，其中：一般公共服务支出14000元，社会保障和就业支出159120.48元，医疗卫生与计划生育支出99795.48元，城乡社区支出4553260.00元，农林水支出1558575.06元，住房保障支出174659.04元。

（三）增减变化情况。县竹编产业园区管理委员会2020年预算收支较2019年增加1817749.72元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是项目调整。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县竹编产业园区管理委员会2020年一般公共预算支出2006150.06元，比2019年预算数增减317749.72元，主要原因是人员增加。其中：一般公共服务支出14000.00元，社会保障和就业支出159120.48元，医疗卫生与计划生育支出99795.48元，农林水支出1558575.06元，住房保障支出174659.04元。

基本支出1867190.06元，用于保障县竹编产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4692220.00元，用于保障县竹编产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）14000元，主要用于县竹编产业园区管理委员会其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150288.48元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8832.00元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71282.49元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28512.99元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）120000元，主要用于机关日常运行等支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1419615.06元，主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18960.00元主要贫困村第一书记扶贫工作开展支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）****元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174659.04元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1867190.06元，其中：

人员经费1373238.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费493952.06元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2020年安排政府性基金预算支出4553260.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县竹编产业园区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、两新组织党建工作经费：保障园区内下属党支部党建工作顺利开展；

2、大熊猫借展及饲养管理经费：确保大熊猫饲养管理及科普工作顺利开展；

3、国际竹艺城景区（EPC区域）安保、保洁服务费：通过安全和保洁工作，营造美丽、整洁、安全的国际竹艺城景区环境。

4、国家级科技示范园区、省级现代农业园区创建工作经费：确保国家科技示范园区、省级现代农业园区创建工作顺利开展。

5、内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：保障竹编产业园区管理委员会项目内审工作正常有序开展。

6、贫困村第一书记工作补助经费：保障竹编产业园区管理委员会联系贫困村第一书记扶贫工作顺利开展。

7、全省竹林风景线建设现场推进会筹备经费：保障全省竹林风景线建设现场推进会顺利举办。

8、统战基地经费：确保统战工作在竹编产业园区管理委员会内有序顺利开展。

9、园区安全、维稳、环保专项经费（含国际竹艺城景区周边维稳工作）：确保竹编产业园区管理委员会景区内的安全、环保等工作有序开展。

10、竹产业高质量发展专项经费：确保我县竹产业工作有序、顺利、平稳和高质发展。

11、竹产业合作发展经费（含国际竹藤组织战略合作经费、竹产业博士站研究经费）：促进竹产业国内、国际化合作，推动竹产业高质高效发展。

12、竹林湿地管理维护费（含一、二、三期景区水电费及日常管理维护费）：营造美丽、整洁、安全的竹林湿地景区及周边环境。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县竹编产业园区管理委员会下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为473952.06元。比2019年增加227397.76元，主要原因是人员增加及公用经费提标等。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县竹编产业园区管理委员会采购预算14000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，其中***车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。