青神县人大常委会办公室关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能

（一）依法行使职权，（二）依法任免干部。1.注重工作监督，促进社会和谐。2.注重公平正义，促进依法治县3.注重联系服务，促进代表工作。4.注重自身建设，促进履职创新

二、2020年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实县第十四届五次党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，勇于担当、善于作为，把监督重点放在项目建设冲刺和本次会议票决产生的十大民生实事上，坚定不移推进机械、竹编、椪柑三大特色产业高质量发展，为加快建设幸福美丽青神、推进民主法治建设作出新的贡献。

一、切实加强政治建设。二、切实服务发展大局。三、切实做好代表工作。四、切实深化自身建设。

三、部门人员情况

青神县人大常委会办公室经编委核定，编制人数20人，其中行政编制20人，事业编制0人，事业工勤编制0人。现有在职人员31人（其中公务员28人，参公人员0人，机关工勤2人，事业人员0人），退休人员29人，离休人员1人，在职和离、退休人员共计61人

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县人大常委会办公室收入预算总额为6939273.45元，其中：一般公共预算拨款收入6783273.45元，政府性基金预算拨款收入156000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6939273.45元，其中：一般公共服务支出5530989.85元，社会保障和就业支出533472元，卫生健康支出306118.11元，住房保障支出412693.49元，城乡社区支出156000元。

（三）增减变化情况。青神县人大常委会办公室2020年预算收支较2019年增加112168.78元。主要是根据部门年度工作计划，人员增加，经费增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县人大常委会办公室2020年一般公共预算支出6783273.45元，比2019年预算数减少43831.22元，主要原因是缩减支出。其中：一般公共服务支5530989.85元，社会保障和就业支出533472元，卫生健康支出306118.11元，住房保障支出412693.49元。

基本支出5008273.45元，用于保障人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1775000元，用于保障人大常委会办公室局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）3705989.85元，主要用于人大机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般性政管理事务（项）1110000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）495000元，主要用于人大会议支出等。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）70000元，。主要用于人大监督等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）100,000.00元，主要用人大代表相关业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）50000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）131,234.20元，主要用于人大机关及下属事业单位离退休人员支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）394,588.96

元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）250.27主要用于机关在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7,398.57元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）184,963.68元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）121,154.43元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）412,693.49元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县人大2020年一般公共预算基本支出5008273.45元，其中：

人员经费3762177元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1246096.45元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县人大2020年安排政府性基金预算支出156000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县**局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为796,096.45元。比2019年减少1211363.55元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县财政局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2020年人代会经费：按照组织法规定，每年至少召开一次人代会，会议主要内容：听取和审议人大常委会议、一府两院工作报告，听取和审查计划预算报告；

2、报刊杂志费：毎年党报、党刊订阅，给县人大代表、乡人大代表订阅<<人民权力报>>、<<民主与法制>>、<<中国人大>>；

3、补选县人大代表和乡镇人大代表选举经费：补选县人大代表和区划调整乡镇人大代表选举工作。

4、代表联络工作经费：反映对国、省、市、县代表联络工作；

5、代表视察、培训、调研、评议、活动经费：反映毎年人大代表对地方政府工作进行视察、调研、评议活动，还专门对人大代表进行相关知识培训；

6、会议费：反映人大组织主任会、人大常委会

7、 机动经费：反映处置重大事项及重大突发事件、应急等

8、监督经费(含购买服务)：法律监督，一府两院工作监督，财政预算计划执行情况等

9、民生事项代表票决制经费：举办人大代表征集民生实事项目培训、开展民生实事项目征集调研、座谈、开展民生实事项目集中汇总、筛选、票决、监督。

10、培训费：组织常委会组成人员、县人大代表对相关法律、法规和业务知识培训。

11、网络运行维护费：反映人大网站运行维护，新闻媒体网络宣传，电子表决维护，机关电话宽带运行。

12、业务接待费：主要接待各省、市、县领导来我县视察、调研等活动。

13、预算联网监督专项经费(购买服务)：反映对预算监督系统数据采集，系统模块完善，系统进行维护。

14、智慧人大建设：会议办公终端建设，县人大代表履职监督、学习平台等，解决人大理论学习、工作方式落实问题。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。