第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

2．维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者。

3．开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化。

4．参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

5．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．建成科普乐园。县科协在制度健全、管理规范、儿童人流量大、组织活动得力的儿童之家中筛选出黑龙镇桥楼村和高台镇安家坝村，配置儿童科普读物、科普设施设备等相关硬件，并配套科普活动，挂牌成立“科普乐园”，通过直观感知和远程教学，让贫困的乡村孩子也有机会接触前沿的科技产品和科学知识，从小树立科学理想，立志科技报国。

2．有序推进科技馆建设。依托眉山市青少年综合实践基地，建立青神县青少年共享科技馆，结合红色西山的光荣革命历史，打造红色传承与现代科技相结合的红色科技馆。将目前实践基地的16个功能室全部整合，用小资金撬动大项目，填补我县无科技馆的空白，着力打造全省首个红色科技馆。

3．开展“农民科学素质提升行动”，惠民富农。围绕竹编、椪柑等主导产业，共计培训2000人次。培训提高了农民种养及编制技能，让广大人民群众掌握了更多的竹编、柑桔、茶叶实用技术，进一步促进农民增收。

4．呈现精采科普活动。4月，由县科协牵头的“科技下乡”活动在瑞峰镇场镇社区举行。5月，“科普大篷车”开进黑龙镇中心小学校、西龙小学校园”，10月，再开进河坝子小学和罗波小学校园，为1000余名学生送去了科普大餐。6月，成都“吾乐公益”服务中心带领成都信息工程大学计算机系的大学生志愿者来到城东儿童之家“科普乐园”，现场教授电脑编程，让孩子们感受计算机与信息技术的魅力。7月，到青城镇王坝社区开展主题为《从玩转智能手机谈科学技术是第一生产力》的科普讲座。10月，11月，到学道街小学、实验小学，为3000余名孩子讲述了共和国勋章获得者中5位科学家的故事。

二、机构设置

青神县科学技术协会内设办公室和科普、科技咨询2个机构。青神县科协经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人，青神县科协2019年末在职职工4人，其中行政人员2人，事业人员1人，临聘人员1人。退休人员2人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各157.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加23.66万元，增加17.62%。主要变动原因是积极对上争取了项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计157.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计157.97万元，其中：基本支出59.19万元，占37%；项目支出98.78万元，占63%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计157.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.66万元，增长17.62%。主要变动原因是积极对上争取了项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加23.66万元，增长17.62%。主要变动原因是积极对上争取了项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.50万元，占0.31%；科学技术支出（类）133.41万元，占84.45%；社会保障和就业支出（类）3.39万元，占2.15%；卫生健康支出（类）2.30万元，占1.46%；农林水支出（类）15.30万元，占9.69%；住房保障支出（类）3.07万元，占1.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为157.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为49.93万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为20.98万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为62.00万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为15.30万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出59.2万元，其中：人员经费53.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.96万元，主要包括：印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降2%。主要原因是2019年控制经费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，83人次（不包括陪同人员），具体包括：大篷车进校园、调研农技协及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映科普经费（含乡镇）、“依法治县工作经费”。

（1）“科普经费（含乡镇）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算21万，执行数21万，完成预算的100%。通过项目实施，开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行等。

（2）“依法治县工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算0.5万，执行数0.5万，完成预算的100%。通过项目实施，保障科普法制宣传。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			科普经费（含乡镇）
预算单位			青神县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		21	执行数:	21
	其中-财政拨款:		21	其中-财政拨款:	21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行			开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	开展科普宣传活动、调研农技协、科普基地等、科普大篷车进校园，组织人员参加乡土人才大赛等。	开展科普宣传活动、调研农技协、科普基地等20次、科普大篷车进校园2次，组织人员参加乡土人才大赛2次等。	开展科普宣传活动、调研农技协、科普基地等20次、科普大篷车进校园2次，组织人员参加乡土人才大赛2次等。
		质量指标	工作完成度	严格按照计划执行	顺利完成
		时效指标	完成时间	2019年	2019年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			依法治县工作经费
预算单位			青神县科学技术协会
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨款:		0.5	其中-财政拨款:	0.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	科普与法制相结合宣传			结合实际，开展科普与法制相结合宣传
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	结合实际，开展科普与法制相结合宣传	结合实际，开展科普与法制相结合宣传	结合实际，开展科普与法制相结合宣传2次。
		质量指标	工作完成度	严格按照计划执行	顺利完成
		时效指标	完成时间	2019年	2019年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县科协机关运行经费支出5.96万元，比2018年减少4.81万元，下降44.66%。主要原因是有人员调出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县科协采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神科协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县科协2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县科协属参公事业单位1个，2019年单位机构无变化。

（二）机构职能

一是开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

二是抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

四是对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡科协和县属以上企业、学校等科协进行业务指导等。

（三）人员概况

2019年，青神县科协人员有变动，2月，因工作变动调入一人，4月因工作变动调出2人，7月因工作需要借调入1人，现有在职职工4人，其中公务员1人，参公人员1人，事业人员1人，临聘人员1人，退休职工2人，在职和退休人员共6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为157.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入157.97万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额157.97万元。其中按功能分类，一般公共服务支出0.5万元，科学技术支出133.41万元，社会保障和就业支出3.39万元，卫生健康支出2.30万元， 农林水支出15.3万元，住房保障支出3.07万元。按支出性质分类，基本支出59.19万元，项目支出98.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据单位实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了单位工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我单位实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为78分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县科协2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	5
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				78

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表