关于青神县城市生活污水处理厂2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县城市生活污水处理厂的主要工作职能：负责城区生活污水回收、处理，使经过处理的污水达到国家排放标准；负责城区内的污水输送、污水处理的运行管理、污水处理设施的维护保障；负责城市生活污水排放费的征收。

二、部门概况

青神县城市生活污水处理厂属于一级预算单位，青神县污水处理厂机构性质为县水务局下属的财政差额拨款的事业单位，机构级别为股级核定事业编制17名。

三、收支预算总体情况

2015年青神县收入预算总额为529.13742万元，其中：当年财政经费拨款148万元，事业收入75万元，纳入预算管理的政府性基金收入拨款306.13742万元。相应安排支出预算529.13742万元，其中基本支出47万元，项目支出482.13742万元

四、支出预算安排情况

青神县污水处理厂预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担污水处理事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障污水处理厂正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障污水处理厂完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

附表2：

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元